Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340346/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa siete | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 14.05.2013 | 21.05.2013 | 10.6.2013 | |
| 11340254/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telefonické služby. | 3966,42 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
| 11340101/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby 01/20013 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.02.2013 | 15.02.2013 | 8.3.2013 | |
| 11240912/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby SWAN | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 16.1.2013 | |
| 11240872/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 11340170/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | pripojenie SWAN 01.02.-28.02.2013 | 3996,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
| 11340875/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby | 4042,65 bez DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 11340725/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 4160,30 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.4.2004 | 10.10.2013 | 15.10.2013 | 24.10.2013 | |
| 11240881/PO | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu odberné miesto 4101458392 | 4225,75 bez DPH |
Zmluva č.9103905825 | 11.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 11340569/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné7/13 | 4285,80 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 12.08.2013 | 19.08.2013 | 6.9.2013 | |
| 11340627/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 4363,95 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 11.09.2013 | 19.09.2013 | 4.10.2013 | |
| 11340176/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu | 4404,22 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
| 11340895/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Tlačiareň, toner | 4896,00 bez DPH |
Objednávka č.158/2013 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 15.1.2014 | |
| 11340274/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za odber zemného plynu. | 4930,02 vrátane DPH |
10.4.2013 | 17.04.2013 | 29.4.2013 | ||
| 11240927/PO | Dipl.tech.Alexander Malinovský -MARTEZ Severná 17/A, 080 01 Prešov |
10742549 | odborné prehliadky a skúšky elektrospotrebičov a elektronáradia | 5375,00 vrátane DPH |
153/2012 | 20.12.2012 | 27.12.2012 | 16.1.2013 | |
| 11340808/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 5802,15 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 18.11.2013 | 22.11.2013 | 9.12.2013 | |
| 11340111/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | odobratý plyn | 6471,18 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 11.02.2013 | 15.02.2013 | 8.3.2013 | |
| 11240920/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | tovar podľa objednávky | 6633,00 vrátane DPH |
163/2012 | 18.12.2012 | 27.12.2012 | 16.1.2013 | |
| 11340026/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za december 2012 | 6833,60 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 10.01.2013 | 21.01.2013 | 11.2.2013 | |
| 11340182/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné február 2013 | 7159,60 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 12.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
| 11340406/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa udržba prenájom máj 2013 | 7568,86 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 13.06.2013 | 27.06.2013 | 17.7.2013 | |
| 11340027/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu | 7830,30 vrátane DPH |
Zmluva č.9103905825 | 10.01.2013 | 21.01.2013 | 11.2.2013 | |
| 11240884/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 9330,00 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 12.12.2012 | 19.12.2012 | 16.1.2013 | |
| 11340118/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby január 2013 | 10404,00 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 12.02.2013 | 22.02.2013 | 11.3.2013 | |
| 11340780/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | preddavok na DEKVS | 12000,00 vrátane DPH |
Zmluva zo 6.2.2004 | 7.11.2013 | 18.11.2013 | 21.11.2013 | |
| 11340667/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 12000,00 vrátane DPH |
26.9.2013 | 26.09.2013 | 4.10.2013 | ||
| 11340575/PO | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | vyučtovanie preddavku | 12000,00 vrátane DPH |
20.08.2013 | 23.08.2013 | 6.9.2013 | ||
| 11240867/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 13574,60 vrátane DPH |
komisionárrska | 7.12.2012 | 12.12.2012 | 3.1.2013 | |
| 11340088/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 16920,60 vrátane DPH |
komisionárrska | 06.02.2013 | 15.02.2013 | 8.3.2013 | |
| 11340233/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16927,14 bez DPH |
4/2013/FO/PO | 4.4.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
| 11340848/PO | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 17208,00 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD zo dňa 30.9.2013 | 12/2013/FO/PO | 06.12.2013 | 11.12.2013 | 27.12.2013 |
| 11240834/PO | Ing.Miroslav Mularčík -MOVYROB Železničiarska 4,080 01 Prešov |
10739254 | rekonštrukcia striech Prešov, Sabinov | 17957,71 vrátane DPH |
zmluva o dielo č.11/2012 | 30.11.2012 | 06.12.2012 | 4.1.2013 | |
| 11340376 | LE Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 18727,14 vrátane DPH |
6/2013/FO/PO | 05.06.2013 | 07.06.2013 | 3.7.2013 | |
| 11340773/PO | LE Cheque Dejeuner Tomašikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 19368,00 vrátane DPH |
11/2013/FO/PO | 5.11.2013 | 12.11.2013 | 21.11.2013 | |
| 11340023/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 19806,60 vrátane DPH |
komisionárrska | 08.01.2013 | 15.01.2013 | 7.2.2013 | |
| 11340149/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 20022,60 vrátane DPH |
komisionárrska | 06.03.2013 | 13.03.2013 | 3.4.2013 | |
| 11340328/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 20167,14 vrátane DPH |
komisionárrska | 07.05.2013 | 13.05.2013 | 3.6.2013 | |
| 11340458/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D, 821 01Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 20887,14 vrátane DPH |
komisionárrska | 02.07.2013 | 12.07.2013 | 31.7.2013 | |
| 11340626/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 21247,14 vrátane DPH |
komisionárrska | 9/2013/FO/PO | 11.09.2013 | 17.09.2013 | 4.10.2013 |
| 11340540/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 21247,14 vrátane DPH |
komisionárrska | 8/2013/FO/PO | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 14.8.2013 |