![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340345/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | prenájom IP-telef. | 1642,98 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 14.05.2013 | 21.05.2013 | 10.6.2013 | |
11340253/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za službu IP-Telefonia. | 1642,98 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340171/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby SWAN pripojenie 01. 02. 2013 - 28.02.20013 | 1642,98 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 08.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340100/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby 01/2013 | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.02.2013 | 15.02.2013 | 8.3.2013 | |
11240913/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby swan | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 17.12.2012 | 20.12.2012 | 16.1.2013 | |
11240874/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | obdobie 01.11.2012 - 30.11.2012 | 1642,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
11340549/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovanie 7/13 | 1638,52 vrátane DPH |
zmluva o dielo | 06.08.2013 | 12.08.2013 | 14.8.2013 | |
11340507/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovanie 6/13 | 1638,52 vrátane DPH |
zmluva o dielo | 15.07.2013 | 18.07.2013 | 5.8.2013 | |
11340398/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou |
46248366 | Upratovacie práce za mesiac máj | 1638,52 vrátane DPH |
zmluva o dielo | 11.06.2013 | 24.06.2013 | 16.7.2013 | |
11340339/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovanie 4/13 | 1638,52 vrátane DPH |
zmluva o dielo | 13.05.2013 | 20.05.2013 | 10.6.2013 | |
11340286/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou |
46248366 | Faktúra za upratovacie práce. | 1638,52 vrátane DPH |
15.4.2013 | 18.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340150/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovacie služby február 2013 | 1638,52 vrátane DPH |
zmluva o dielo | 06.03.2013 | 13.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340121/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovacie práce za mesiac január 2013 | 1638,52 vrátane DPH |
zmluva o dielo | 13.02.2013 | 22.02.2013 | 11.3.2013 | |
11240948/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovacie práce mesiac december | 1638,52 bez DPH |
zmluva o dielo | 31.12.2012 | 31.0122012 | 17.1.2013 | |
11240864/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2,093 01Vranov nad Topľou |
46248366 | upratovacie práce | 1638,52 vrátane DPH |
zmluva o dielo | 7.12.2012 | 12.12.2012 | 2.1.2013 | |
11340909/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Kopírka, toner | 1614,0 bez DPH |
Objednávka č.159/2013 | 19.12.2013 | 27.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340779/PO | C&S GROUP s.r.o. Štefanikova 1369/41 |
44101619 | upratovacie služby | 1561,40 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 7.11.2013 | 15.11.2013 | 21.11.2013 | |
11340716/PO | C&S GROUP s.r.o. Štefaniková 1369/41,071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 01.09. -30.09. 2013 | 1561,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služby | 07.10.2013 | 11.10.2013 | 23.10.2013 | |
11340603/PO | C&S GROUP s.r.o. Štefaniková 1369/41,071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 13. - 31. 08. 2013 | 1561,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služby | 05.09.2013 | 12.09.2013 | 19.9.2013 | |
11240936/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | toner 17ks | 1541,32 vrátane DPH |
161/2012 | 21.12.2012 | 27.12.2012 | 16.1.2013 | |
11240941/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox papier | 1533,78 vrátane DPH |
164/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 16.1.2013 | |
11340822/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | oprava vozidla PO-762DF | 1532,41 vrátane DPH |
124/2013 | 28.11.2013 | 29.11.2013 | 10.12.2013 | |
11340630/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | papier A4 650bal | 1507,98 vrátane DPH |
97/2013 | 11.09.2013 | 20.09.2013 | 4.10.2013 | |
11340883/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | PC, LCD - HP | 1488,0 bez DPH |
Objednávka č.150/2013 | 16.12.2013 | 20.12.2013 | 28.1.2014 | |
11340256/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier. | 1481,98 vrátane DPH |
43/2013 | 9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340884/PO | FORDAT, s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | Renovácia Cartridge | 1459,20 bez DPH |
Objednávka č.154/2013 | 16.12.2013 | 23.12.2013 | 28.1.2014 | |
11340913/PO | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba | 1428,19 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340868/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1428,19 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 11.12.2013 | 16.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340787/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.11.2013 | 15.11.2013 | 21.11.2013 | |
11340729/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.10.2013 | 15.10.2013 | 24.10.2013 | |
11340624/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.09.2013 | 19.09.2013 | 4.10.2013 | |
11340564/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a udržba | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.08.2013 | 12.08.2013 | 14.8.2013 | |
11340492/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340349/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 14.05.2013 | 21.05.2013 | 10.6.2013 | |
11340252/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za správu a údržbu sieteLAN. | 1428,19 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340172/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete 01.02.-28.02.2013 | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.03.2013 | 15.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340103/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby swan 01/2013 | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 08.02.2013 | 15.02.2013 | 8.3.2013 | |
11240914/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 17.12.2012 | 27.12.2012 | 16.1.2013 | |
11240873/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete | 1428,19 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.12.2012 | 17.12.2012 | 3.1.2013 | |
11340785/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 1344,24 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 7 | 15.11.2013 | 21.11.2013 |