![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340669/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | archívny box A4 1000ks | 1311,96 vrátane DPH |
102/2013 | 26.9.2013 | 08.10.2013 | 23.10.2013 | |
11340480/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 1305,46 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 08.07.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
11340821/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 1298,62 bez DPH |
rámcová dohoda 16658/12-M_ODSMAP | č. 132/2013 | 27.11.2013 | 04.12.2013 | 30.12.2013 |
11340812/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Papier A4 480 bal | 1267,20 vrátane DPH |
133/2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | 9.12.2013 | |
11340397/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 1240,90 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 10.06.2013 | 24.06.2013 | 16.7.2013 | |
11340333/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | firemné karty diners | 1208,01 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 09.05.2013 | 20.05.2013 | 10.6.2013 | |
11340713/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | úhrada transakcii firemných kariet Diners Club | 1201,79 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 07.10.2013 | 14.10.2013 | 24.10.2013 | |
11340317/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynových kotolní | 1196,40 vrátane DPH |
zmluva č.10/2012 | 03.05.2013 | 13.05.2013 | 3.6.2013 | |
11340244/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | Faktúra za obsluhu plynových kotolní. | 1196,40 vrátane DPH |
zmluva č.10/2012 | 4.4.2013 | 11.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340146/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynových kotolní | 1196,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí služby | 05.03.20013 | 13.03.2013 | 3.4.2013 | |
11340086/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynovej kotolne | 1196,40 bez DPH |
zmluva o poskytnutí služby | 05.02.2013 | 13.02.2013 | 8.3.2013 | |
11340020/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynových kotolní za mesiac december 2012 | 1196,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služby | 07.01.2013 | 17.01.2013 | 7.2.2013 | |
11240847/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynových kotolní | 1196,40 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služby | 05.12.2012 | 12.12.2012 | 2.1.2013 | |
11340944/PO | AutoCont SK, a.s. Strojnícka 1, 080 06 Prešov |
36396222 | Kovová kartotéka | 1188,00 bez DPH |
Objednávka č.161/2013 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340933/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11, 080 01 Prešov |
44455640 | Obsluha plynových kotolní | 1188,00 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340907/PO | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | Oprava bleskozvodov | 1188,0 bez DPH |
Objednávka č.144/2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340850/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavná 11, 080 01 Prešov |
44455640 | Zabezpečenie obsluhy plynových kotolní | 1188,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby č.2013/322068 | 06.12.2013 | 11.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340772/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | obsluha plynových kotolní | 1188,00 vrátane DPH |
zmluva na poskytnutie služby | 6.11.2013 | 12.11.2013 | 21.11.2013 | |
11340685/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 480 bal, A3 10bal | 1161,58 vrátane DPH |
110/2013 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 23.10.2013 | |
11340651/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | papier A4 500bal | 1159,98 vrátane DPH |
99/2013 | 18.09.2013 | 24.09.20013 | 4.10.2013 | |
11340876/PO | BTS-PO, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | Kontrola hasiacich zariadení | 1158,00 bez DPH |
Objednávka č.145/2013 | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 15.1.2014 | |
11340043/PO | SKYPORT,s.r.o. Letisko M.R.Štefánika, 820 01 Bratislava |
31373844 | Letenky | 1158,60 vrátane DPH |
3/2013 | 16.01.2013 | 17.01.2013 | 7.2.2013 | |
112400943/PO | BTS - PO,s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
36491501 | revízie hasiacich prístrojov a požiarnych vodovodov | 1156,14 vrátane DPH |
162/2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | 16.1.2013 | |
11340852/PO | FORDAT,s.r.o. Konštantínova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | Renovácia - Cartridge HP | 1154,40 bez DPH |
rámcová dohoda č.2013/258975 | č. 142/2013 | 09.12.2013 | 16.12.2013 | 31.12.2013 |
11340936/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Projektor s príslušenstvom | 1140,0 bez DPH |
Objednávka č.165/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340315/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1139,99 vrátane DPH |
52/2013 | 02.05.2013 | 13.05.2013 | 3.6.2013 | |
11340904/PO | AutoCont, a.s. Strojnícka 1, 080 06 Prešov |
36396222 | Stoličky | 1132,80 bez DPH |
Objednávka č.149/2013 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 28.1.2014 | |
11340206/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery16ks | 1114,48 vrátane DPH |
4/2013 NP V-2 | 25.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340232/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Faktúra za toaletný papier. | 1099,20 bez DPH |
37/2013 | 3.4.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340075/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 1076,28 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 01.02.2013 | 13.02.2013 | 8.3.2013 | |
11340495/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | renovácia tonerov | 1051,82 vrátane DPH |
79/2013 | 10.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340734/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Toaletný papier | 1034,11 vrátane DPH |
113/2013 | 15.10.2013 | 21.10.2013 | 11.11.2013 | |
11340249/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet. | 1017,09 bez DPH |
8.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340460/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Toaletný papier | 1008,00 vrátane DPH |
73/2013 | 03.07.2013 | 15.07.2013 | 2.8.2013 | |
11340550/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 999,98 vrátane DPH |
83/2013 | 06.08.2013 | 12.08.2013 | 6.9.2013 | |
11340281/PO | IURA EDITION, s.r.o. Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 26 |
31348262 | Faktúra za aktualizáciu programu ASPI. | 999,28 vrátane DPH |
11.4.2013 | 18.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340849/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
Úhrada transakcií firemných kariet | 993,80 bez DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 06.12.2013 | 11.12.2013 | 31.12.2013 | ||
11340135/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | tovar podľa objednávky | 948,60 vrátane DPH |
10/2013 | 26.02.2013 | 07.03.2013 | 3.4.2013 | |
11240861/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet | 938,78 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 6.12.2012 | 12.12.2012 | 3.1.2013 | |
11340309/PO | SAD,a.s. Košická 2, 080 01 Prešo |
36477125 | Prepravné služby | 927,60 vrátane DPH |
41/2013 | 26.04.2013 | 06.05.2013 | 3.6.2013 |