Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340552/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier A4 300bal  695 
vrátane DPH		   85/2013  07.08.2013  12.08.2013  6.9.2013 
11340584/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  686,57 
vrátane DPH		 zmluva č.50-000049173PO2011    30.08.2013  09.09.2013  18.9.2013 
11340629/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 Prešov		 36461806  oprava vozidla  681,71 
vrátane DPH		   90/2013  12.09.2013  19.09.2013  4.10.2013 
11340774/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  669,08 
vrátane DPH		 zmluva č.50-000049173PO2011    5.11.2013  12.11.2013  21.11.2013 
11340293/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov		 36461806  Výmena ložiska predného kolesa,zadné tlmiče, výmena žiarovky PO-833EE  660,62 
vrátane DPH		   44/2013  17.04.2013  25.04.2013  13.5.2013 
11340087/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 Prešov		 36461806  oprava vozidla PO 286BI  656,90 
vrátane DPH		   4/2013  04.02.2013  13.02.2013  8.3.2013 
11340353/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno		 36360821  renovácia tonerov  654,00 
vrátane DPH		   58/2013  20.05.2013  28.05.2013  11.6.2013 
11340613/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava		 35757086  firemné karty Diners  650,12 
vrátane DPH		 Zmluva z 28.11. 2005    06.09.2013  19.09.2013  4.10.2013 
11340177/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  služby swan 02/20013  644,12 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    11.03.2013  18.03.2013  8.4.2013 
51340004/SoF/PO   OPALEX, s.r.o.
Kokošovce 590, 082 52 Kokošovce		 36488267  poskytnuté služby prenájom športovisk, kotlíkový guľáš,kofola  638,90 
vrátane DPH		   5/2013-SoF  27.06.2013  28.06.2013  31.7.2013 
11340625/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  hovory  637,15 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.09.2013  19.09.2013  4.10.2013 
11340247/PO   ROTAPRINT, s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice		 36118794  Faktúra za tlač tlačív.  636,46 
vrátane DPH		   39/2013  5.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340573/PO   EVERT VT s.r.o.
Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou		 46248366  Upratovacie práce za mesiac august 2013  634,27 
vrátane DPH		 zmluva o dielo    16.08.2013  23.08.2013  6.9.2013 
11340498/ESF/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  cartridge HP  630,60 
vrátane DPH		   17/2013-NP  11.07.20012  17.7. 2013  2.8.2013 
11340461/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné a stočné  628,22 
vrátane DPH		 zmluva č.50-000049173PO2011    03.07.2013  12.07.2013  1.8.2013 
11340793/PO   PERGAMON, s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava		 31327681  Cartridge 9ks  622,62 
vrátane DPH		   128/2013  8.11.2013  15.11.2013  21.11.2013 
11340061/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Nedoplatok plyn  619,56 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke    28.01.2013  30.01.2013  18.2.2013 
11340119/PO   Železiarstvo PRE DOM
Slovenská 74, 080 01 Prešov		 30292956  tovar podľa objednávky  614,77 
vrátane DPH		   17/2013  12.02.2013  25.02.2013  12.3.2013 
11340935/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 44685173  Toaletný papier  597,31 
bez DPH		   Objednávka č.164/2013  27.12.2013  30.12.2013  29.1.2014 
11340917/PO   PosAm, s.r.o.
Odborárska 21,831 02 Bratislava		 31365078  Inštalácia obrazu  597,48 
bez DPH		   Objednávka č.157/2013  20.12.2013  27.12.2013  29.1.2014 
11340030/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  služby za obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012  590,99 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.01.2013  21.01.2013  11.2.2013 
11340373   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Vodné a stočné  583,12 
vrátane DPH		 zmluva č.50-000049173PO2011    03.06.2013  07.06.2013  3.7.2013 
11240517/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier A4 227 bal  582,67 
vrátane DPH		   1/2012-NPVII-2  11.07.20012  15.08.2012  12.3.2013 
11240862/PO   Ing. Jozef Majtner
Tehelná 9, 082 71 Lipany		 35528737  vypracovanie znaleckého posudku na prebytočný majetok štátu  575,00 
vrátane DPH		   134/2012  7.12.2012  12.12.2012  3.1.2013 
11340684/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  spotreba vody  569,78 
vrátane DPH		 zmluva č.50-000049173PO2011    01.10.2013  08.10.2013  23.10.2013 
11340786/PO   FORDAT,s.r.o.
Konštantinova 6, 080 01 Prešov		 36507741  cartridge 24ks  562,80 
vrátane DPH		   122/2013  7.11.2013  15.11.2013  21.11.2013 
11340438/ESF/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 7403, 960 01 Zvolen		 31628605  papier A4  556,79 
vrátane DPH		   15/2013  28.06.2013  10.07.2013  31.7.2013 
11340131/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  služby orange  554,81 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    20.02.2013  28.02.2013  12.3.2013 
112400946/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 44685173  obálky  550,00 
vrátane DPH		   170/2012  28.12.2012  28.12.2012  16.1.2013 
11240947/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné,stočné  545,48 
vrátane DPH		 zmluva č.50-000049173PO2011    28.12.2012  31.12.2012  17.1.2013 
11340529/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné stočné PO  535,44 
vrátane DPH		 zmluva č.50-000049173PO2011    30.07.2013  06.08.2013  14.8.2013 
11340577/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mesačné poplatky  532,30 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    21.08.2013  05.09.2013  18.9.2013 
11340912/PO   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Správa a údržba  531,26 
bez DPH		 Zmluva o poskytnutí služby    20.12.2013  30.12.2013  29.1.2014 
11340865/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Správa a údržba  531,26 
bez DPH		 Zmluva o pripojení    11.12.2013  16.12.2013  31.12.2013 
11340790/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Správa a údržba siete  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    8.11.2013  15.11.2013  21.11.2013 
11340726/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  správa a údržba siete  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.10.2013  15.10.2013  24.10.2013 
11340621/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  správa a údržba  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    10.09.2013  19.09.2013  4.10.2013 
11340561/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  správa a údržba  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    09.08.2013  12.08.2013  14.8.2013 
11340490/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  správa a údržba siete  531,26 
bez DPH		 Zmluva o pripojení    10.07.2013  17.7. 2013  2.8.2013 
11340347/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  správa a údržba  531,26 
bez DPH		 Zmluva o pripojení    14.05.2013  21.05.2013  10.6.2013 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť