![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340552/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 300bal | 695 vrátane DPH |
85/2013 | 07.08.2013 | 12.08.2013 | 6.9.2013 | |
11340584/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 686,57 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 30.08.2013 | 09.09.2013 | 18.9.2013 | |
11340629/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 Prešov |
36461806 | oprava vozidla | 681,71 vrátane DPH |
90/2013 | 12.09.2013 | 19.09.2013 | 4.10.2013 | |
11340774/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 669,08 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 5.11.2013 | 12.11.2013 | 21.11.2013 | |
11340293/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | Výmena ložiska predného kolesa,zadné tlmiče, výmena žiarovky PO-833EE | 660,62 vrátane DPH |
44/2013 | 17.04.2013 | 25.04.2013 | 13.5.2013 | |
11340087/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 Prešov |
36461806 | oprava vozidla PO 286BI | 656,90 vrátane DPH |
4/2013 | 04.02.2013 | 13.02.2013 | 8.3.2013 | |
11340353/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | renovácia tonerov | 654,00 vrátane DPH |
58/2013 | 20.05.2013 | 28.05.2013 | 11.6.2013 | |
11340613/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | firemné karty Diners | 650,12 vrátane DPH |
Zmluva z 28.11. 2005 | 06.09.2013 | 19.09.2013 | 4.10.2013 | |
11340177/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby swan 02/20013 | 644,12 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.03.2013 | 18.03.2013 | 8.4.2013 | |
51340004/SoF/PO | OPALEX, s.r.o. Kokošovce 590, 082 52 Kokošovce |
36488267 | poskytnuté služby prenájom športovisk, kotlíkový guľáš,kofola | 638,90 vrátane DPH |
5/2013-SoF | 27.06.2013 | 28.06.2013 | 31.7.2013 | |
11340625/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | hovory | 637,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.09.2013 | 19.09.2013 | 4.10.2013 | |
11340247/PO | ROTAPRINT, s.r.o. Pekinská 6, 040 01 Košice |
36118794 | Faktúra za tlač tlačív. | 636,46 vrátane DPH |
39/2013 | 5.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340573/PO | EVERT VT s.r.o. Námestie slobody 2, 093 01 Vranov nad Topľou |
46248366 | Upratovacie práce za mesiac august 2013 | 634,27 vrátane DPH |
zmluva o dielo | 16.08.2013 | 23.08.2013 | 6.9.2013 | |
11340498/ESF/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | cartridge HP | 630,60 vrátane DPH |
17/2013-NP | 11.07.20012 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340461/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 628,22 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 03.07.2013 | 12.07.2013 | 1.8.2013 | |
11340793/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Cartridge 9ks | 622,62 vrátane DPH |
128/2013 | 8.11.2013 | 15.11.2013 | 21.11.2013 | |
11340061/PO | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Nedoplatok plyn | 619,56 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke | 28.01.2013 | 30.01.2013 | 18.2.2013 | |
11340119/PO | Železiarstvo PRE DOM Slovenská 74, 080 01 Prešov |
30292956 | tovar podľa objednávky | 614,77 vrátane DPH |
17/2013 | 12.02.2013 | 25.02.2013 | 12.3.2013 | |
11340935/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Toaletný papier | 597,31 bez DPH |
Objednávka č.164/2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340917/PO | PosAm, s.r.o. Odborárska 21,831 02 Bratislava |
31365078 | Inštalácia obrazu | 597,48 bez DPH |
Objednávka č.157/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340030/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | služby za obdobie 01.12.2012 - 31.12.2012 | 590,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.01.2013 | 21.01.2013 | 11.2.2013 | |
11340373 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné a stočné | 583,12 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 03.06.2013 | 07.06.2013 | 3.7.2013 | |
11240517/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 227 bal | 582,67 vrátane DPH |
1/2012-NPVII-2 | 11.07.20012 | 15.08.2012 | 12.3.2013 | |
11240862/PO | Ing. Jozef Majtner Tehelná 9, 082 71 Lipany |
35528737 | vypracovanie znaleckého posudku na prebytočný majetok štátu | 575,00 vrátane DPH |
134/2012 | 7.12.2012 | 12.12.2012 | 3.1.2013 | |
11340684/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody | 569,78 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 01.10.2013 | 08.10.2013 | 23.10.2013 | |
11340786/PO | FORDAT,s.r.o. Konštantinova 6, 080 01 Prešov |
36507741 | cartridge 24ks | 562,80 vrátane DPH |
122/2013 | 7.11.2013 | 15.11.2013 | 21.11.2013 | |
11340438/ESF/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 7403, 960 01 Zvolen |
31628605 | papier A4 | 556,79 vrátane DPH |
15/2013 | 28.06.2013 | 10.07.2013 | 31.7.2013 | |
11340131/PO | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služby orange | 554,81 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 20.02.2013 | 28.02.2013 | 12.3.2013 | |
112400946/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | obálky | 550,00 vrátane DPH |
170/2012 | 28.12.2012 | 28.12.2012 | 16.1.2013 | |
11240947/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné,stočné | 545,48 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 28.12.2012 | 31.12.2012 | 17.1.2013 | |
11340529/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné PO | 535,44 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 30.07.2013 | 06.08.2013 | 14.8.2013 | |
11340577/PO | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačné poplatky | 532,30 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 21.08.2013 | 05.09.2013 | 18.9.2013 | |
11340912/PO | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba | 531,26 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 20.12.2013 | 30.12.2013 | 29.1.2014 | |
11340865/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba | 531,26 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 11.12.2013 | 16.12.2013 | 31.12.2013 | |
11340790/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.11.2013 | 15.11.2013 | 21.11.2013 | |
11340726/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.10.2013 | 15.10.2013 | 24.10.2013 | |
11340621/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.09.2013 | 19.09.2013 | 4.10.2013 | |
11340561/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 09.08.2013 | 12.08.2013 | 14.8.2013 | |
11340490/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete | 531,26 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 10.07.2013 | 17.7. 2013 | 2.8.2013 | |
11340347/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | správa a údržba | 531,26 bez DPH |
Zmluva o pripojení | 14.05.2013 | 21.05.2013 | 10.6.2013 |