![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340206/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery16ks | 1114,48 vrátane DPH |
4/2013 NP V-2 | 25.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340205/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 3 ks | 208,39 vrátane DPH |
5/2013/NP AP-2 | 23.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340204/PO | PERGAMON, s.r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 2ks | 59,10 vrátane DPH |
4/20013NP V-2 | 25.03.2013 | 26.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340209/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 151,45 vrátane DPH |
6/2013NP V-2 | 26.03.2013 | 27.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340208/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 123,23 vrátane DPH |
7/2013NP AP-2 | 26.03.2013 | 27.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340212/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 202,68 vrátane DPH |
2/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340211/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 349,20 vrátane DPH |
1/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340215/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 237,60 vrátane DPH |
16/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340198/PO | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | mesačne poplatky služby orange | 488,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 20.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340216/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 147,60 vrátane DPH |
23/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340214/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 211,68 bez DPH |
13/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340213/PO | Ján Kovač - CLEAR Dubová 11, 080 01 Prešov |
37050621 | servis kancelárskej techniky | 184,80 vrátane DPH |
12/2013 | 27.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340207/PO | Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | doprava | 12,00 vrátane DPH |
7,6/2013NP | 26.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340202/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | drog.tovar | 190,80 vrátane DPH |
40/2013 | 22.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340203/PO | FIFTY-FIFTY, s.r.o. Strojnícka 18, 080 01 Prešov |
36479861 | drog.tovar | 60,36 vrátane DPH |
36/2013 | 25.03.2013 | 28.03.2013 | 12.4.2013 | |
11340201/PO | MEDIMEL, s.r.o. 17. novembra 11, 080 01 Prešov |
44491646 | Faktúra za vyhotovenie lekárskych nálezov pre posudkové účely. | 34,85 bez DPH |
447/2008 | 22.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340200/PO | PRA-LEK s.r.o Prostějovská 33/B, 080 01 Prešov |
36483214 | Faktúra za zdravotné výkony. | 55,76 bez DPH |
447/2008 | 21.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340199/PO | MuDr. Podhorská Eva, všeobecný lekár pre dospelých Reimanova 8, 080 01 Prešov |
35514370 | Faktúra za zdravotné výkony. | 20,91 bez DPH |
447/2008 | 20.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340218/PO | STOMAKO, s.r.o. Nám. osloboditeľov 15, Prešov |
36513636 | Faktúra za zdravotné výkony. | 48,79 bez DPH |
447/2008 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340217/PO | ECCE MEDICA, s.r.o. Hlavna 79, Pečovská Nová Ves 082 56 |
36500674 | Faktúra za zdravotné výkony. | bez DPH |
447/2008 | 27.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340221/PO | abiX,s.r.o. Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno |
36360821 | Faktúra za renováciu tonerov do tlačiarní. | 754,80 vrátane DPH |
28/2013 | 28.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340210/PO | Peter Mikolaj - CB elektroplus Levočska 2, 080 01 Prešov |
43549641 | Faktúra za elektroinštalačný materiál. | 42,77 vrátane DPH |
42/2013 | 26.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340183/PO | Michal MIČO STAVDOZ Lesnícka 66, 080 05 Prešov |
35059648 | Faktúra za poskytovanie technickej pomoci na základe zmluvy o dielo č. 02/2012 | 297,00 bez DPH |
02/2012 | 12.3.2013 | 04.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340224/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 469,13 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 2.4.2013 | 08.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340223/PO | ALZ, s.r.o. Východná 19C, 080 01 prešov |
36461806 | Faktúra za opravu motorového vozidla Fiat Panda. | 919,21 bez DPH |
33/2013 | 28.3.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340232/PO | PcProfi, s.r.o. Rumanova 22, 080 01 Prešov |
44685173 | Faktúra za toaletný papier. | 1099,20 bez DPH |
37/2013 | 3.4.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340220/PO | ROTAPRINT, s.r.o. Pekinská 6, 040 01 Košice |
36188794 | Faktúra za tlačivá. | 137,28 bez DPH |
32/2013 | 28.3.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340233/PO | LE Cheque Dejeuner Tomášikova 23/D 821 01Bratislava |
31396674 | Faktúra za jedálne kupóny. | 16927,14 bez DPH |
4/2013/FO/PO | 4.4.2013 | 08.04.2013 | 26.4.2013 | |
11340244/PO | MHAKO,s.r.o. Hlavna 11,080 01 Prešov |
44455640 | Faktúra za obsluhu plynových kotolní. | 1196,40 vrátane DPH |
zmluva č.10/2012 | 4.4.2013 | 11.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340245/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 1893,00 bez DPH |
Zmluva č.151/2010/OP | 5.4.2013 | 11.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340243/PO | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Faktúra za vodné a stočné. | 303,23 vrátane DPH |
zmluva č.50-000049173PO2011 | 4.4.2013 | 11.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340246/PO | Úrad Prešovského samosprávneho kraja Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov |
37870475 | Faktúra za prenájom nebytových priestorov. | 3242,25 bez DPH |
Zmluva č.151/2010/OP | 5.4.2013 | 11.04.2013 | 29.4.2013 | |
11340249/PO | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava |
35757086 | Faktúra za transakcie firemných kariet. | 1017,09 bez DPH |
8.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340255/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telefonické služby. | 531,26 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340254/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za telefonické služby. | 3966,42 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340253/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za službu IP-Telefonia. | 1642,98 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340252/PO | SWAN,a.s. Borská 6, 841 04, Bratislava |
35680202 | Faktúra za správu a údržbu sieteLAN. | 1428,19 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340259/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete. | 52,56 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340258/PO | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete. | 76,10 vrátane DPH |
9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 | ||
11340257/PO | DELPHI spol. s r.o. Pionierska 24, 080 05 Prešov |
31723705 | Faktúra za parkovací kredit. | 50,00 bez DPH |
47/2013 | 9.4.2013 | 15.04.2013 | 29.4.2013 |