Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Prešov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340216/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov		 37050621  servis kancelárskej techniky  147,60 
vrátane DPH		   23/2013  27.03.2013  28.03.2013  12.4.2013 
11340198/PO   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  mesačne poplatky služby orange  488,15 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení    20.03.2013  28.03.2013  12.4.2013 
11340215/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov		 37050621  servis kancelárskej techniky  237,60 
vrátane DPH		   16/2013  27.03.2013  28.03.2013  12.4.2013 
11340211/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov		 37050621  servis kancelárskej techniky  349,20 
vrátane DPH		   1/2013  27.03.2013  28.03.2013  12.4.2013 
11340212/PO   Ján Kovač - CLEAR
Dubová 11, 080 01 Prešov		 37050621  servis kancelárskej techniky  202,68 
vrátane DPH		   2/2013  27.03.2013  28.03.2013  12.4.2013 
11340183/PO   Michal MIČO STAVDOZ
Lesnícka 66, 080 05 Prešov		 35059648  Faktúra za poskytovanie technickej pomoci na základe zmluvy o dielo č. 02/2012  297,00 
bez DPH		   02/2012  12.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340210/PO   Peter Mikolaj - CB elektroplus
Levočska 2, 080 01 Prešov		 43549641  Faktúra za elektroinštalačný materiál.  42,77 
vrátane DPH		   42/2013  26.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340221/PO   abiX,s.r.o.
Športová 26/23, 972 26 Nitrianske Rudno		 36360821  Faktúra za renováciu tonerov do tlačiarní.  754,80 
vrátane DPH		   28/2013  28.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340217/PO   ECCE MEDICA, s.r.o.
Hlavna 79, Pečovská Nová Ves 082 56		 36500674  Faktúra za zdravotné výkony.   
bez DPH		   447/2008  27.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340218/PO   STOMAKO, s.r.o.
Nám. osloboditeľov 15, Prešov		 36513636  Faktúra za zdravotné výkony.  48,79 
bez DPH		   447/2008  28.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340199/PO   MuDr. Podhorská Eva, všeobecný lekár pre dospelých
Reimanova 8, 080 01 Prešov		 35514370  Faktúra za zdravotné výkony.  20,91 
bez DPH		   447/2008  20.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340200/PO   PRA-LEK s.r.o
Prostějovská 33/B, 080 01 Prešov		 36483214  Faktúra za zdravotné výkony.  55,76 
bez DPH		   447/2008  21.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340201/PO   MEDIMEL, s.r.o.
17. novembra 11, 080 01 Prešov		 44491646  Faktúra za vyhotovenie lekárskych nálezov pre posudkové účely.  34,85 
bez DPH		   447/2008  22.3.2013  04.04.2013  26.4.2013 
11340233/PO   LE Cheque Dejeuner
Tomášikova 23/D 821 01Bratislava		 31396674  Faktúra za jedálne kupóny.  16927,14 
bez DPH		   4/2013/FO/PO  4.4.2013  08.04.2013  26.4.2013 
11340220/PO   ROTAPRINT, s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice		 36188794  Faktúra za tlačivá.  137,28 
bez DPH		   32/2013  28.3.2013  08.04.2013  26.4.2013 
11340232/PO   PcProfi, s.r.o.
Rumanova 22, 080 01 Prešov		 44685173  Faktúra za toaletný papier.  1099,20 
bez DPH		   37/2013  3.4.2013  08.04.2013  26.4.2013 
11340223/PO   ALZ, s.r.o.
Východná 19C, 080 01 prešov		 36461806  Faktúra za opravu motorového vozidla Fiat Panda.  919,21 
bez DPH		   33/2013  28.3.2013  08.04.2013  26.4.2013 
11340224/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Faktúra za vodné a stočné.  469,13 
vrátane DPH		 zmluva č.50-000049173PO2011    2.4.2013  08.04.2013  29.4.2013 
11340246/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov		 37870475  Faktúra za prenájom nebytových priestorov.  3242,25 
bez DPH		 Zmluva č.151/2010/OP    5.4.2013  11.04.2013  29.4.2013 
11340243/PO   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  Faktúra za vodné a stočné.  303,23 
vrátane DPH		 zmluva č.50-000049173PO2011    4.4.2013  11.04.2013  29.4.2013 
11340245/PO   Úrad Prešovského samosprávneho kraja
Námestie Mieru 2, 080 01 Prešov		 37870475  Faktúra za prenájom nebytových priestorov.  1893,00 
bez DPH		 Zmluva č.151/2010/OP    5.4.2013  11.04.2013  29.4.2013 
11340244/PO   MHAKO,s.r.o.
Hlavna 11,080 01 Prešov		 44455640  Faktúra za obsluhu plynových kotolní.  1196,40 
vrátane DPH		 zmluva č.10/2012    4.4.2013  11.04.2013  29.4.2013 
11340247/PO   ROTAPRINT, s.r.o.
Pekinská 6, 040 01 Košice		 36118794  Faktúra za tlač tlačív.  636,46 
vrátane DPH		   39/2013  5.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340256/PO   Xepap, s.r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  Faktúra za kopírovací papier.  1481,98 
vrátane DPH		   43/2013  9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340257/PO   DELPHI spol. s r.o.
Pionierska 24, 080 05 Prešov		 31723705  Faktúra za parkovací kredit.  50,00 
bez DPH		   47/2013  9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340258/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby pevnej siete.  76,10 
vrátane DPH		     9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340259/PO   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava		 35763469  Faktúra za služby pevnej siete.  52,56 
vrátane DPH		     9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340252/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za správu a údržbu sieteLAN.  1428,19 
vrátane DPH		     9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340253/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za službu IP-Telefonia.  1642,98 
vrátane DPH		     9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340254/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telefonické služby.  3966,42 
vrátane DPH		     9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340255/PO   SWAN,a.s.
Borská 6, 841 04, Bratislava		 35680202  Faktúra za telefonické služby.  531,26 
vrátane DPH		     9.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340249/PO   Diners Club CS, s.r.o.
Námestie slobody 11, 811 06, Bratislava		 35757086  Faktúra za transakcie firemných kariet.  1017,09 
bez DPH		     8.4.2013  15.04.2013  29.4.2013 
11340275/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za odber zemného plynu.  2671,00 
vrátane DPH		     10.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340274/PO   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26		 35815256  Faktúra za odber zemného plynu.  4930,02 
vrátane DPH		     10.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340129/PO   Nefroped, s.r.o.
Remeselnícka 3, 071 01 Michalovce		 46549005  Faktúra za zdravotné výkony..  6,97 
bez DPH		     20.2.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340262/PO   Pediater MB, s.r.o.
Švábska 41/A, 080 05 Prešov		 35911026  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH		     8.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340263/PO   PEDIAM, s.r.o.
A. Hlinku 43, 082 21 Veľký Šariš		 46404775  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH		     9.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11350260/PO   Zdravotné služby DLK, s.r.o.
Poľná 170/13, 082 71 Lipany		 36498955  Faktúra za zdravotné výkony.  90,61 
bez DPH		     8.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340236/PO   MEDI-D.B., s.r.o.
Bzenov, 082 42		 36498271  Faktúra za zdravotné výkony.  6,97 
bez DPH		     3.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
11340238/PO   LIBRA-HELP, s.r.o.
082 37 Široké		 36511757  Faktúra za zdravotné výkony.  13,94 
bez DPH		     4.4.2013  17.04.2013  29.4.2013 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť