![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340394 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyučt. fa 08/13 G | 195,92 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 10.09.2013 | 13.09.2013 | 25.9.2013 | |
31342842 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, Krompachy |
36699314 | úhrada zdrav. výkonov | 195,16 bez DPH |
03.07.2013 | 17.07.2013 | 31.7.2013 | ||
11340213 | Živčák Peter - JADROTECH Odorín 166 |
43809626 | sada pneumatik Barum 175/80 R14 | 198,00 vrátane DPH |
OV130085 | 14.05.2013 | 16.04.2013 | 27.5.2013 | |
11340542 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 11/12 | 199,32 vrátane DPH |
zml. o PTS 45/2007 | 11.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340274 | SOLID CORP, s. r. o. Nad Medzou 14 |
36183300 | za preventívnu servisnú prehliadku klimatizačných jednotiek | 199,20 vrátane DPH |
OV130082 | 20.06.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
31343398 | MEDI-PRA, s. r. o. Prakovce 260 |
36600075 | Úhrada zdravotných výkonov | 202,13 vrátane DPH |
31.07.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | ||
11340461 | PharmDr. Marián Novák Odborárov 47, SNV |
35558482 | lekárnička - náplne | 208,24 vrátane DPH |
20130196 | 29.10.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340357 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyuč. 07/13 G | 208,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 09.08.2013 | 19.08.2013 | 2.9.2013 | |
31342852 | MUDr. Hovancová Rita Kostolná 35, Sp. Vlachy |
31982450 | úhrada zdrav. výkonov | 209,10 bez DPH |
15.07.2013 | 24.07.2013 | 31.7.2013 | ||
11340019 | WEGA LH, s. r. o. Celina 600 |
36389561 | aktualizácia dochádzkového systému | 211,12 vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti SZ/01/12/2002 | 16.01.2013 | 22.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340446 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
35557010 | odborná skúška výťahu | 216,00 vrátane DPH |
20130179 | 15.10.2013 | 24.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340429 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - hovory 9/13 | 218,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 09.10.2013 | 29.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340532 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč. 09-12/13 SNV O55 | 222,50 vrátane DPH |
UoDPV č.213/04/PO/171 | 09.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340180 | JOVAN ALEXANDER Športová 30, GL |
32366710 | použitie plošiny - výrub stromov | 222,54 vrátane DPH |
OV130066 | 16.04.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340226 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarne | 223,20 vrátane DPH |
OV130070 | 16.05.2013 | 22.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340045 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 225,84 vrátane DPH |
OV130006/1 | 06.02.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340318 | SOLID CORP, s. r. o. Nad Medzou 14 |
36183300 | vyčist. klimat. | 228,00 vrátane DPH |
OV130117 | 19.07.2013 | 23.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340063 | NOVES s. r. o. Kamenárska 5, SNV |
17074860 | el. protipožiarna kontrola Gelnica | 228,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2012/09/01 r.č. 3-6/2012 | 18.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
31343581 | GPMED, s. r. o. P. Horova 10, Prešov |
44258496 | Úhrada zdravotných výkonov | 230,01 bez DPH |
09.09.2013 | 17.08.2013 | 25.9.2013 | ||
11340056 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 01/13 | 230,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340393 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renovácia tonerov | 231,00 vrátane DPH |
20130162 | 10.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340102 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 235,00 vrátane DPH |
OV130044 | 01.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
31342978 | AMBIKO, s. r. o. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves |
36830461 | úhrada zdrav. výkonov | 236,98 bez DPH |
24.07.2013 | 30.07.2013 | 31.7.2013 | ||
11340122 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn. vyúčtovanie 02/13 Gelnica | 236,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
31340630 | MUDr. Beáta Hrebenárová Zimná 55, SNV |
35511818 | úhrada zdrav. výkonov | 236,98 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
11340536 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20130236 | 11.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340283 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | toal. papier | 237,60 vrátane DPH |
20130125 | 01.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340264 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 02/13-06/13 SN | 237,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 13.06.2013 | 19.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340081 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 239,10 vrátane DPH |
OV130031 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340584 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsl.kot. Gelnica 12/13 | 240,00 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 4/2007 | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340519 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
03672166 | obsl. kotolne Gelnica 11/2013 | 240,00 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 4/2007 | 02.12.2013 | 11.12.2013 | 23.12.2013 | |
11340467 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 04.11.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340419 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
26721166 | obsluha kotolne | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340237 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 05/13 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 03.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340196 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
03672166 | obsluha kotlov 04/13 G | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340145 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsl. kotolne 03/13 G | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.04.2013 | 05.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340083 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 240,66 vrátane DPH |
OV130026 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340127 | NOVES, s. r. o. Kamenárska 5, SNV |
17074860 | Štvrťročná kontrola elektrickej protipožiarnej signalizácie SNV | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2012/09/01 r.č. 3-6/2012 | 12.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340104 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 02/13 G | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 04.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
11340034 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 01/13 Gelnica | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 01.02.2013 | 07.02.2013 | 28.2.2013 |