![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340225 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | toner Sharp | 62,00 vrátane DPH |
OV130089 | 17.05.2013 | 22.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340213 | Živčák Peter - JADROTECH Odorín 166 |
43809626 | sada pneumatik Barum 175/80 R14 | 198,00 vrátane DPH |
OV130085 | 14.05.2013 | 16.04.2013 | 27.5.2013 | |
11340219 | Slovanet, a.s. Zahradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 05/13 | 303,50 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 15.05.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340211 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver G+K 04/13 | 4291,95 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 14.05.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340208 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn vyučt. fa 04/13 G | 1354,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 13.05.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340220 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | čalúnenie stoličiek | 10,50 vrátane DPH |
OV130090 | 14.05.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340221 | EUROCAMP, s. r. o. Dlhé hony 4597/4 |
31648291 | oprava klim. na MV | 545,59 vrátane DPH |
OV130081 | 15.05.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340188 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 15840,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 24.04.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340201 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec |
31411045 | prenájom rohoží 04/13 | 69,60 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme a servisnej službe | 07.05.2013 | 14.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340203 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov od 04/13 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340205 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 04/13 | 185,76 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340204 | KAMENCA - VÝŤAHY 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | mesačný paušál výťahu Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340206 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 04/13 | 115,96 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340200 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | pauš. popl. 05/13 Kleinová | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 07.05.2013 | 14.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340194 | Živčák Peter - JADROTECH Odorín 166 |
43809626 | sada pneumatik Bridgestone 205/55 R16 | 300,00 vrátane DPH |
OV130079 | 03.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340196 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
03672166 | obsluha kotlov 04/13 G | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340193 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 04/13 K | 1098,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340198 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | služby - 04-06/13 SNV O53 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 06.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340199 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn . 05/13 SNV+G+kuch. | 1709,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 06.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340197 | Technické služby mesta Gelnica Hnilecká 2, Gelnicka |
00045969 | odpratávanie snehu administratívna budova Gelnica | 622,08 vrátane DPH |
OV120236 | 06.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340187 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné stočné 03-04/13 Gelnica | 300,43 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 24.04.2013 | 03.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340191 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. 03-05/13 SNV O55, Krompachy | 2674,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 30.04.2013 | 03.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340190 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | dezinfekčné a hygienické prostriedky | 677,59 vrátane DPH |
OV130077 | 25.04.2013 | 03.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340189 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | oprava skart. stroja | 68,54 vrátane DPH |
OV130076 | 25.04.2013 | 03.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340171 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 03/13 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.04.2013 | 26.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340170 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 03/13 | 189,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.04.2013 | 26.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340186 | Tatarko Pavol Tajovského 2599/4, Poprad |
10731423 | komin. práce - kontrola | 110,00 bez DPH |
OV130078 | 24.04.2013 | 26.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340173 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 03/13 | 1409,46 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.04.2013 | 26.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340183 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | opr. kop. stroja | 183,68 vrátane DPH |
OV130075 | 22.04.2013 | 26.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340184 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | hygien. potreby | 476,56 vrátane DPH |
OV130072 | 22.04.2013 | 26.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340174 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 03/13 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.04.2013 | 26.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340172 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 03/13 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.04.2013 | 26.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340142 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jed. kupóny | 11520,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 27.03.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340180 | JOVAN ALEXANDER Športová 30, GL |
32366710 | použitie plošiny - výrub stromov | 222,54 vrátane DPH |
OV130066 | 16.04.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340179 | Slovanet, a.s. Zahradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet 04/13 | 351,30 bez DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD 3831 | 12.04.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340164 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | čist. uterákov | 22,10 vrátane DPH |
OV130004 | 08.04.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340181 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 04-05/13 | 700,27 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 18.04.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | |
31341591 | NZZ, MUDr. Furman Ladislav Hviezdoslavova 43, Spisske Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav. výkonov | 104,55 bez DPH |
08.04.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | ||
31341589 | MEDIC ADULT, s.r.o. Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | úhrada zdrav. výkonov | 83,64 bez DPH |
08.04.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | ||
31341590 | Mruk.amb. s. r. o. Zimná 55, SNV |
36598356 | úhrada zdrav. výkonov | 62,73 bez DPH |
25.03.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 |