Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31341586 | MUDr. Alica Fronková SNV |
35512938 | úhrada zdrav. výkonov | 90,61 bez DPH |
04.04.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | ||
31341588 | GPMED, s. r. o. P. Horova 10, Prešov |
44258496 | úhrada zdrav. výkonov | 104,55 bez DPH |
14.01.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | ||
31341587 | MUDr. NAGY Jozef Hurbanova 9, SNV |
31996639 | úhrada zdrav. výkonov | 62,73 bez DPH |
12.04.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | ||
31341523 | MUDr. Marián Dzurik Mariánske nám. 36, Spišské Podhradie |
31996035 | úhrada zdrav. výkonov | 13,94 bez DPH |
03.04.2013 | 16.04.2013 | 22.4.2013 | ||
31341522 | BONAMED, s.r.o. J. Jánskeho 18, SNV |
36573442 | úhrada zdrav. výkonov | 125,46 bez DPH |
31.03.2013 | 16.04.2013 | 22.4.2013 | ||
31341524 | MUDr. Cehulová Valéria Starosaská 1, Spišská Nová Ves |
31993184 | úhrada zdrav. výkonov | 278,80 bez DPH |
31.03.2013 | 16.04.2013 | 22.4.2013 | ||
31341519 | MUDr. Tomášková Slávka Záhradná 10, Gelnica |
36600610 | úhrada zdrav. výkonov | 76,67 bez DPH |
04.04.2013 | 16.04.2013 | 22.4.2013 | ||
31341520 | NATURHAUS, s. r. o. Letná 27, SNV |
36606260 | úhrada zdrav. výkonov | 27,88 bez DPH |
05.04.2013 | 16.04.2013 | 22.4.2013 | ||
31341521 | MUDr. Mária Puklušová Hviezdoslavova 27, Spišská Nová Ves |
31303439 | úhrada zdrav. výkonov | 118,49 bez DPH |
05.04.2013 | 16.04.2013 | 22.4.2013 | ||
31341518 | MUDr. Katarína Obertová Jánskeho 1, Spišská Nová Ves |
35553804 | úhrada zdrav. výkonov | 69,70 bez DPH |
16.04.2013 | 16.04.2013 | 22.4.2013 | ||
31341517 | MUDr. Mária Timková L. Svobodu 2357, Poprad |
36733831 | úhrada zdrav. výkonov | 6,97 bez DPH |
03.04.2013 | 16.04.2013 | 22.4.2013 | ||
11340175 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - vyučt. fa 03/13 G | 2157,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340176 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 03/13 G+K | 3040,40 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okr. okruhu | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340178 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 01-04/13 K | 87,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340177 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 84,24 vrátane DPH |
OV130071 | 11.04.2013 | 15.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340168 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 03/13 | 182,99 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 10.04.2013 | 12.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340169 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 02/13 | 124,81 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 10.04.2013 | 12.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340165 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29 |
36610607 | pečiatky, poduška Trodat | 25,33 vrátane DPH |
OV130063 | 08.04.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340155 | KAMENICA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | výťahy - mes. paušál G | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 04.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340153 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 03/13 | 2420,24 bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340154 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec |
31411045 | prenájom rohoží 03/13 | 69,60 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme a servisnej službe | 03.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340156 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok za Apríl 2013 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 04.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340162 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | renovácia toneru | 121,20 vrátane DPH |
OV130054 | 08.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340158 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn - SNV O53,55 + G + kuch. | 1709,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 05.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340152 | Ján Ondoš BOND Rázusova 2677/4 |
10724672 | oprava trezora | 109,20 vrátane DPH |
OV130064 | 03.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340159 | RN - roofs s. r. o. Železničná 27, Spišské Vlachy |
36580856 | klamp. práce G | 1344,00 vrátane DPH |
OV130055 | 05.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340163 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | opr. tlačiarne Canon | 261,60 vrátane DPH |
OV130069 | 08.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340160 | Autoservis Majer, s. r. o. Strojárenská 24, Gelnica |
46491066 | oprava služobného motorového vozidla | 297,72 vrátane DPH |
OV130063/1 | 05.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340161 | Eugen GOOTŠ J. Janského 10-P.P.87, Spišská Nová Ves |
11955813 | kontrola vykur. sústavy | 351,00 vrátane DPH |
OV130062 | 08.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340157 | LS Pracovné odevy s. r. o. Starosaská 5, SNV |
46255061 | mop FlIPPER | 26,40 vrátane DPH |
OV130067 | 05.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340145 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsl. kotolne 03/13 G | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.04.2013 | 05.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340144 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | servisné úkony | 160,99 vrátane DPH |
OV130061/1 | 02.04.2013 | 05.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340147 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stočné SNV O53 01-03/13 | 171,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 03.04.2013 | 05.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340150 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stočné Gelnica 01-03/13 | 267,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 03.04.2013 | 05.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340148 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stočné - Kromp. 01-03/13 | 48,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 03.04.2013 | 05.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340149 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stočné - SNV O55 01-03/13 | 48,14 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 02.04.2013 | 05.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340143 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 02-03/13 G | 295,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 27.03.2013 | 05.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340045 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 225,84 vrátane DPH |
OV130006/1 | 06.02.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340140 | Víboh Matúš Duklianska 54, SNV |
10756604 | Maliarske práce | 125,50 bez DPH |
OV130059 | 22.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340135 | PORADCA s. r. o. Pri Celulózke 40, Žilina |
36371271 | predplatné na r. 2013 | 48,80 vrátane DPH |
18.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 |