![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340130 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | renovácia toneru | 112,80 vrátane DPH |
OV130051 | 13.03.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340132 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | renovácia toneru | 112,80 vrátane DPH |
OV130052 | 13.03.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340096 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier | 296,40 vrátane DPH |
OV130022 | 27.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340082 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 163,65 vrátane DPH |
OV130027 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340081 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 239,10 vrátane DPH |
OV130031 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340089 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 668,90 vrátane DPH |
OV130037 | 26.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340124 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné stočné 12/12 - 03/13 SNV | 400,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340114 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec |
31411045 | prenájom rohoží | 69,60 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme a servisnej službe | 07.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340127 | NOVES, s. r. o. Kamenárska 5, SNV |
17074860 | Štvrťročná kontrola elektrickej protipožiarnej signalizácie SNV | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2012/09/01 r.č. 3-6/2012 | 12.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340122 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn. vyúčtovanie 02/13 Gelnica | 236,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 5100026019 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340123 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodne stočné 12/12 - 03/13 SNV | 182,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340121 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
03621222 | el. energia 02/13 G+SNV | 516,08 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340125 | SPORTTTOUR Peter Ruman Teplička 292, SNV |
17188482 | SPO preprava detí | 505,00 vrátane DPH |
OV130047 | 11.03.2013 | 14.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340106 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | spotreba materiálu do frank. stroja - farba modra, samolepiace štítky | 111,74 vrátane DPH |
OV130048 | 05.03.2013 | 14.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340115 | LS Pracovné odevy s. r. o. Starosaská 5, SNV |
46255061 | Spotreba materiálu - Mop Flipper master bavlna 40cm | 38,16 vrátane DPH |
OV130042 | 08.03.2013 | 14.03.2013 | 27.3.2013 | |
31340991 | MUDr. Viera Martinková NZZ, Šafárikovo námestie 3, SNV |
45006628 | úhrada zdrav. výkonov | 167,28 bez DPH |
26.02.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | ||
31340990 | MUDr. Gabriel Tóth Fraňa Kráľa 2, SNV |
35521325 | úhrada zdrav. výkonov | 257,89 bez DPH |
19.02.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | ||
11340118 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/13 | 184,87 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340113 | KAMENICA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál výťah Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 07.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340108 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | plyn 03/13 SNV+Gelnica+Kuchyňa | 1709,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 04.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340107 | Lazar consulting, s.r.o. Klariská 10, Bratislava |
35740175 | paušálny poplatok 02/13 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb č. UPSVARSNV/LC/01 | 05.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340116 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | spotreba materiálu - kábel, koncovka, switch | 121,74 vrátane DPH |
OV130015 | 11.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340119 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 02/13 | 113,87 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340101 | SIGNO, s. r. o. Tatranská cesta 68 |
43930824 | Zástava SR, EU 80x120 cm | 26,16 vrátane DPH |
OV130043 | 01.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
11340105 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 02/13 Krompachy | 2211,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
11340104 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
36721166 | obsluha kotolne 02/13 G | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 04.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
11340103 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné stočné - 01-02/13 G | 363,04 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 01.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
11340102 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja | 235,00 vrátane DPH |
OV130044 | 01.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
11340064 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 02-03/13 | 638,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.02.2013 | 27.12.2012 | 25.3.2013 | |
11340064 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 02-03/13 | 638,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.02.2013 | 27.12.2012 | 25.3.2013 | |
11340047 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN IP 01/13 | 1409,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340046 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN VPN 01/13 | 3068,21 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340065 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | oprava kopírovacieho stroja Gelnica | 279,10 vrátane DPH |
OV130039 | 20.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340066 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
35557010 | oprava výťahu O53SNV | 91,81 vrátane DPH |
OV130014/1 | 20.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340049 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN DSL 01/13 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 08.02.2012 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340069 | DIA VEGA, s.r.o. Šarišská 2122/6, Spišská Nová Ves |
36171948 | oprava pečiatok | 66,91 vrátane DPH |
OV130040 | 25.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340056 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 01/13 | 230,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340048 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN LAN 01/13 | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 11.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340053 | Plyn Teplo-SERVIS Hlavná 81, Hozelec |
41010779 | servis kotlov Viessmann | 130,00 bez DPH |
OV130009 | 12.02.2012 | 21.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340031 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 14400,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 29.01.2013 | 21.02.2013 | 28.2.2013 |