![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31342841 | MUDr. WARES Abdul Kluknava 190 |
31262716 | úhrada zdrav. výkonov | 174,25 bez DPH |
09.07.2013 | 17.07.2013 | 31.7.2013 | ||
31340634 | MUDr. WARES Abdul Kluknava 190 |
31262716 | úhrada zdrav. výkonov | 167,28 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
11340508 | Ing. Slebodník Pavol Záhradná 28 |
30667721 | elektrické zariadenie bleskozvodu | 1615,56 vrátane DPH |
2013119 | 21.11.2013 | 27.11.2013 | 4.12.2013 | |
11340419 | Správa domov Gelnica Športová 14, Gelnica |
26721166 | obsluha kotolne | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 4/2007 | 02.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340505 | Elektronik - Hricko Strojnícka 6, SNV |
17301424 | oprava notebooku | 6,58 vrátane DPH |
20130175 | 20.11.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340571 | Železiarstvo Nezábudka Letná 39, SNV |
17298890 | hadica špirálová | 9,50 vrátane DPH |
20130228 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340564 | Železiarstvo Nezábudka Letná 39, SNV |
17298890 | Skrutkovače, sada vrtákov | 164,94 vrátane DPH |
20130246 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340453 | Železiarstvo Nezábudka Letná 39m, SNV |
17298890 | Koliesko s platničkou, spojka rohová | 22,80 vrátane DPH |
20130195 | 18.10.2013 | 25.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340062 | Sabovčíková Katarína Letná 39, SNV |
17298890 | Zámok, Odhŕňač, Lopata, | 108,12 vrátane DPH |
OV130015/1 | 15.02.2013 | 21.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340032 | Sabovčíková Katarína Letná 37, SNV |
17298890 | Neónové trubice, žiarovky číre, žiarovky DULUX | 248,25 vrátane DPH |
OV130012 | 31.01.2012 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340125 | SPORTTTOUR Peter Ruman Teplička 292, SNV |
17188482 | SPO preprava detí | 505,00 vrátane DPH |
OV130047 | 11.03.2013 | 14.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340127 | NOVES, s. r. o. Kamenárska 5, SNV |
17074860 | Štvrťročná kontrola elektrickej protipožiarnej signalizácie SNV | 240,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2012/09/01 r.č. 3-6/2012 | 12.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340063 | NOVES s. r. o. Kamenárska 5, SNV |
17074860 | el. protipožiarna kontrola Gelnica | 228,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2012/09/01 r.č. 3-6/2012 | 18.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340029 | NOVES s. r. o. Kamenárska 5, SNV |
17074860 | servisný zásah elektrickej zabezpečovacej signalizácie - Krompachy | 139,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 2012/09/01 r.č. 3-6/2012 | 29.01.2013 | 30.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340025 | NOVES s. r. o. Kamenárska 5, SNV |
17074860 | doplnenie elektrickej zabezpečovacej signalizácie | 779,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 2012/09/01 r.č. 3-6/2012 | 23.01.2013 | 25.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340277 | NÁBYTOK Uhliar Marian Hlavná 29, Gelnica |
14373564 | Zásuvk. kontajner VIS | 164,00 vrátane DPH |
OV130115/1 | 25.06.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340227 | NÁBYTOK Uhliar Marian Hlavná 29, Gelnica |
14373564 | Kancel. nábytok sektor VIS - stôl jednací, stôl pod PC, stolička, regál s policou, prac. pult, kontajner | 1578,00 vrátane DPH |
OV130080 | 21.05.2013 | 22.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340161 | Eugen GOOTŠ J. Janského 10-P.P.87, Spišská Nová Ves |
11955813 | kontrola vykur. sústavy | 351,00 vrátane DPH |
OV130062 | 08.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340527 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. paušál výťah Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
zml. o dielo č. 1KV4 | 06.12.2013 | 11.12.2013 | 23.12.2013 | |
11340477 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál, filter | 124,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 07.11.2013 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340455 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | revízna skúška výťahu | 336,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 22.10.2013 | 25.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340421 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. pauš. výťahy - Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 03.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340377 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 03.09.2013 | 06.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340339 | KAMENCA - VÝŤAHY 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | mes. paušál výťah Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 06.08.2013 | 08.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340298 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. pauš. výťahy Gelica | 128,56 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 09.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340240 | KAMENCA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | výťahy - mesačný paušál G | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 05.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340204 | KAMENCA - VÝŤAHY 055 51 Veľký Folkmar |
10761985 | mesačný paušál výťahu Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340155 | KAMENICA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | výťahy - mes. paušál G | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 04.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340113 | KAMENICA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál výťah Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 07.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340052 | KAMENICA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mesačný paušál výťahy G | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 08.02.2012 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340003 | KAMENICA - VÝŤAHY Veľký Folkmár |
10761985 | mes. paušál 12/12 Gelnica | 57,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1KV/04 | 07.01.2013 | 11.01.2013 | 23.1.2013 | |
11340573 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | kovová kartotéka | 996,00 vrátane DPH |
20130240 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340550 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | etiket. štít. lístky | 150,00 bez DPH |
20130231 | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340555 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | čistiace prostriedky | 557,56 vrátane DPH |
20130230 | 17.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340551 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | kalendáre | 518,88 vrátane DPH |
20130239 | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340510 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | opr. skartátorov | 184,80 vrátane DPH |
20130167 | 27.11.2013 | 04.07.2013 | 23.12.2013 | |
11340500 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | spotreba kancelárskeho materialu | 111,00 vrátane DPH |
20130207 | 14.11.2013 | 21.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340450 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | Mydlo antibakteriálne | 81,00 vrátane DPH |
20130183 | 17.10.2013 | 25.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340407 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | dezinfekčné a hygienické prostriedky | 615,88 vrátane DPH |
20130164 | 25.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340362 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | Laminovacie fólie | 294,24 vrátane DPH |
20130150 | 14.08.2013 | 19.08.2013 | 2.9.2013 |