Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340420 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 09/13 Krompachy | 508,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 02.10.2013 | 07.10.2013 | 29.10.2013 | |
| 11340376 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 08/13 | 402,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.09.2013 | 06.09.2013 | 25.9.2013 | |
| 11340333 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 07/13 Kromp. | 402,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
| 11340287 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 06/13 Krompachy | 414,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
| 11340238 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 05/13 | 403,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
| 11340193 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 04/13 K | 1098,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
| 11340153 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 03/13 | 2420,24 bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
| 11340105 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 02/13 Krompachy | 2211,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
| 11340035 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 01/13 Krompachy | 2554,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.02.2013 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
| 11340002 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 12/12 | 2434,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.01.2013 | 11.01.2013 | 23.1.2013 | |
| 11340475 | Tlačiareň Sedlák Duklianska 583/3, SNV |
36200247 | Spisový obal - 5000ks | 590,84 vrátane DPH |
20130184 | 06.11.2013 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 11340241 | Tlačiareň Sedlák Duklianska 583/3, SNV |
36200247 | Vizitky, Spisový obal | 363,16 vrátane DPH |
OV130060 | 05.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
| 11340140 | Víboh Matúš Duklianska 54, SNV |
10756604 | Maliarske práce | 125,50 bez DPH |
OV130059 | 22.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
| 11340134 | Víboh Matúš Duklianska 54, SNV |
10756604 | Maliarske práce | 267,40 bez DPH |
OV130041 | 15.03.2013 | 21.03.2013 | 28.3.2013 | |
| 11340042 | Víboh Matúš Duklianska 54, SNV |
10756604 | maľ. práce AB Krompachy | 601,84 bez DPH |
OV130010 | 04.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
| 11340536 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20130236 | 11.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 11340404 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | spotrebný materiál | 112,06 vrátane DPH |
20130166 | 19.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
| 11340351 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | pap. ručniky, mydlo tekuté | 45,30 vrátane DPH |
20130148 | 07.08.2013 | 19.08.2013 | 2.9.2013 | |
| 11340283 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | toal. papier | 237,60 vrátane DPH |
20130125 | 01.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
| 11340184 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | hygien. potreby | 476,56 vrátane DPH |
OV130072 | 22.04.2013 | 26.04.2013 | 3.5.2013 | |
| 11340466 | VILLA PRO, s.r.o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31682731 | oprava snímača | 56,76 vrátane DPH |
20130139 | 04.11.2013 | 06.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 11340528 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. vyuč. fa 11/13 SNV | 4654,12 vrátane DPH |
36211222 | 09.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 11340492 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. - vyúčtovacia faktúra 10/13 SN | 4706,03 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 12.11.2013 | 18.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 11340427 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. - vyučt. 09/13 SNV | 3926,63 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 08.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
| 11340332 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. - 06/13 - 08/13 SNV | 2674,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
| 11340191 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. 03-05/13 SNV O55, Krompachy | 2674,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 30.04.2013 | 03.05.2013 | 27.5.2013 | |
| 11340121 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
03621222 | el. energia 02/13 G+SNV | 516,08 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
| 11340059 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia - vyučt. fa. 01/13 | 700,33 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 11.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
| 11340037 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia - 01-02/13 SNV Odborárov, Kúpeľná | 2674,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 04.02.2013 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
| 11340019 | WEGA LH, s. r. o. Celina 600 |
36389561 | aktualizácia dochádzkového systému | 211,12 vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti SZ/01/12/2002 | 16.01.2013 | 22.01.2013 | 6.2.2013 | |
| 11340553 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | xerograf. papier | 2698,50 vrátane DPH |
20130234 | 16.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 11340554 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 5445,89 vrátane DPH |
20130232 | 16.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 11340413 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 3479,94 vrátane DPH |
20130172 | 30.09.2013 | 21.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 11340412 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | spotrebný materiál | 757,36 vrátane DPH |
20130174 | 30.09.2013 | 21.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 11340350 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier, obálky | 979,60 vrátane DPH |
20130146 | 08.08.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
| 11340321 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kanc. papier | 1391,98 vrátane DPH |
20130131 | 23.09.2013 | 11.09.2013 | 25.9.2013 | |
| 11340210 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Xerox papier A4 | 1391,98 vrátane DPH |
OV130088 | 13.05.2013 | 28.06.2013 | 25.7.2013 | |
| 11340045 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 225,84 vrátane DPH |
OV130006/1 | 06.02.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
| 11340087 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 171,26 vrátane DPH |
OV130035 | 21.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
| 11340087 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 171,26 vrátane DPH |
OV130035 | 21.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 |