![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340121 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
03621222 | el. energia 02/13 G+SNV | 516,08 bez DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340059 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia - vyučt. fa. 01/13 | 700,33 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 11.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340037 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energia - 01-02/13 SNV Odborárov, Kúpeľná | 2674,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 04.02.2013 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340528 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. vyuč. fa 11/13 SNV | 4654,12 vrátane DPH |
36211222 | 09.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340191 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. 03-05/13 SNV O55, Krompachy | 2674,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 30.04.2013 | 03.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340492 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. - vyúčtovacia faktúra 10/13 SN | 4706,03 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 12.11.2013 | 18.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340427 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. - vyučt. 09/13 SNV | 3926,63 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 08.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340332 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. energ. - 06/13 - 08/13 SNV | 2674,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340447 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | DVD, obalky na CD papierove | 13,20 vrátane DPH |
20130191 | 16.10.2013 | 24.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340025 | NOVES s. r. o. Kamenárska 5, SNV |
17074860 | doplnenie elektrickej zabezpečovacej signalizácie | 779,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 2012/09/01 r.č. 3-6/2012 | 23.01.2013 | 25.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340238 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 05/13 | 403,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.06.2013 | 12.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340153 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 03/13 | 2420,24 bez DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340105 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dodávka tepla 02/13 Krompachy | 2211,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.03.2013 | 08.03.2013 | 25.3.2013 | |
11340585 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 12/13 | 1986,44 vrátane DPH |
zml. o dod. tepl. č. 2011/ÚPSVaR | 30.12.2013 | 31.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340002 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 12/12 | 2434,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.01.2013 | 11.01.2013 | 23.1.2013 | |
11340521 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 11/13K | 1690,22 vrátane DPH |
zml. o dod. tep. č. 2011 | 03.12.2013 | 11.12.2013 | 23.12.2013 | |
11340469 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 10/13 Krompachy | 727,39 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 05.11.2013 | 07.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340420 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 09/13 Krompachy | 508,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 02.10.2013 | 07.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340035 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepla 01/13 Krompachy | 2554,44 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 04.02.2013 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340376 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 08/13 | 402,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.09.2013 | 06.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340333 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 07/13 Kromp. | 402,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 02.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340287 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 06/13 Krompachy | 414,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340193 | Termokomplex, spol. s r.o. Hlavná 42, Krompachy |
31687555 | dod. tepl. 04/13 K | 1098,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2011/UPSVaR | 03.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340407 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | dezinfekčné a hygienické prostriedky | 615,88 vrátane DPH |
20130164 | 25.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340190 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | dezinfekčné a hygienické prostriedky | 677,59 vrátane DPH |
OV130077 | 25.04.2013 | 03.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340269 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | demontáž, oprava nábytku | 124,00 vrátane DPH |
OV130111 | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340269 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | demontáž, oprava nábytku | 124,00 vrátane DPH |
OV130111 | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340555 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | čistiace prostriedky | 557,56 vrátane DPH |
20130230 | 17.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340054 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | čistenie uterákov r. 2013 | 9,90 vrátane DPH |
OV130004 | 11.02.2013 | 20.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340164 | BELS, s. r. o. Hradisko 1254, Smižany |
36203637 | čist. uterákov | 22,10 vrátane DPH |
OV130004 | 08.04.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340220 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | čalúnenie stoličiek | 10,50 vrátane DPH |
OV130090 | 14.05.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340561 | Inštalamont, spol.s r.o. Odborárov 30, SNV |
31720200 | Bat. umývadlová stojanová | 16,02 vrátane DPH |
20130243 | 18.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340019 | WEGA LH, s. r. o. Celina 600 |
36389561 | aktualizácia dochádzkového systému | 211,12 vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej a servisnej činnosti SZ/01/12/2002 | 16.01.2013 | 22.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340291 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | aktual. inform. tabúľ SNV | 96,00 vrátane DPH |
20130124 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340382 | LIVONEC, s. r. o. Markušovská cesta 1, SNV |
31730671 | 11340382 | 102,36 vrátane DPH |
20130158 | 06.09.2013 | 11.09.2013 | 25.9.2013 |