![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31343396 | MUDr. Mária Puklušová Hviezdoslavova 27, Spišská Nová Ves |
31303439 | Úhrada zdravotných výkonov | 125,46 vrátane DPH |
12.08.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | ||
31341521 | MUDr. Mária Puklušová Hviezdoslavova 27, Spišská Nová Ves |
31303439 | úhrada zdrav. výkonov | 118,49 bez DPH |
05.04.2013 | 16.04.2013 | 22.4.2013 | ||
31340636 | MUDr. Mária Puklušová Hviezdoslavova 27, Spišská Nová Ves |
31303439 | úhrada zdrav. výkonov | 132,40 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
11340202 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | optický valec - tlačiareň HP LJ 2550 | 445,08 vrátane DPH |
OV130083 | 06.06.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340083 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 240,66 vrátane DPH |
OV130026 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340076 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 495,88 vrátane DPH |
OV130025 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340075 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 243,13 vrátane DPH |
OV130029 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340073 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 134,19 vrátane DPH |
OV130028 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340074 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 98,00 vrátane DPH |
OV130030 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340082 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 163,65 vrátane DPH |
OV130027 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340081 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 239,10 vrátane DPH |
OV130031 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340498 | IURA EDITION,s.r.o. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
31348262 | Zákon o rodine | 38,72 vrátane DPH |
20130214 | 13.11.2013 | 19.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340375 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11880,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 28.08.2013 | 18.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340235 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedal. kupóny | 13680,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 30.05.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340188 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 15840,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 24.04.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340142 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jed. kupóny | 11520,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 27.03.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340072 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12960,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 26.02.2013 | 21.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340031 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 14400,00 bez DPH |
Komisionárska zmluva | 29.01.2013 | 21.02.2013 | 28.2.2013 | |
1134004 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomašíkova 23/D, Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny 01/13 | 17424,00 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva | 07.01.2013 | 30.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340476 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | servisné úkony | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 07.11.2013 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340445 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | oprava výťahu Odborárov 53 SNV | 342,67 vrátane DPH |
20130145 | 15.10.2013 | 24.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340280 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | Služby - opr. výťahu, výmena | 115,69 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 27.06.2013 | 03.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340198 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | služby - 04-06/13 SNV O53 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 06.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340144 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | servisné úkony | 160,99 vrátane DPH |
OV130061/1 | 02.04.2013 | 05.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340201 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec |
31411045 | prenájom rohoží 04/13 | 69,60 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme a servisnej službe | 07.05.2013 | 14.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340154 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec |
31411045 | prenájom rohoží 03/13 | 69,60 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme a servisnej službe | 03.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340114 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. M. R. Štefánika 87, Hlohovec |
31411045 | prenájom rohoží | 69,60 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme a servisnej službe | 07.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340038 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. Bojnická 10, Bratislava |
31411045 | prenájom rohoží 01/13 | 97,68 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme a servisnej službe | 05.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340001 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. Bojnická 10, Bratislava |
31411045 | prenájom rohoží 12/12 | 73,25 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme a servisnej službe | 07.01.2013 | 09.01.2013 | 23.1.2013 | |
11340567 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročný poplatok - frankovací stroj | 144,00 vrátane DPH |
zml. č. 10/2012 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340428 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | prehliadka frankovací stroj | 70,20 vrátane DPH |
zmluva 10/2012 | 09.10.2013 | 29.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340424 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | toner - B cartridge | 189,60 vrátane DPH |
10131158 | 04.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340232 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | farba do frank. stroja | 189,60 bez DPH |
OV130097 | 29.05.2013 | 04.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340106 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | spotreba materiálu do frank. stroja - farba modra, samolepiace štítky | 111,74 vrátane DPH |
OV130048 | 05.03.2013 | 14.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340221 | EUROCAMP, s. r. o. Dlhé hony 4597/4 |
31648291 | oprava klim. na MV | 545,59 vrátane DPH |
OV130081 | 15.05.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340536 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | toaletný papier | 237,60 vrátane DPH |
20130236 | 11.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340404 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | spotrebný materiál | 112,06 vrátane DPH |
20130166 | 19.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340351 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | pap. ručniky, mydlo tekuté | 45,30 vrátane DPH |
20130148 | 07.08.2013 | 19.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340283 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | toal. papier | 237,60 vrátane DPH |
20130125 | 01.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340184 | VILLA MARKET, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
31668461 | hygien. potreby | 476,56 vrátane DPH |
OV130072 | 22.04.2013 | 26.04.2013 | 3.5.2013 |