![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340178 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 01-04/13 K | 87,62 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 11.04.2013 | 17.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340266 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | grafická karta ASUS N210, Pevný disk WD Caviar Green 500 GB | 88,44 vrátane DPH |
OV130094 | 14.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340039 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
35557010 | služba 01-03/13 SNV | 89,16 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 05.02.2012 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
31344483 | MUDr. Stanislav Lazor Hviezdoslavova 43, Spisske Vlachy |
31982743 | Úhrada zdravotných výkonov | 90,61 bez DPH |
22.10.2013 | 14.11.2013 | 28.11.2013 | ||
11342787 | BONAMED, s.r.o. J. Jánskeho 18, SNV |
36573442 | úhrada zdrav. výkonov | 90,61 bez DPH |
08.07.2013 | 12.07.2013 | 30.7.2013 | ||
31341586 | MUDr. Alica Fronková SNV |
35512938 | úhrada zdrav. výkonov | 90,61 bez DPH |
04.04.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | ||
11340066 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
35557010 | oprava výťahu O53SNV | 91,81 vrátane DPH |
OV130014/1 | 20.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340574 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarne | 92,88 vrátane DPH |
20130242 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340476 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | servisné úkony | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 07.11.2013 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340336 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
35557010 | údržba výťahu SNV | 92,36 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 05.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340198 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | služby - 04-06/13 SNV O53 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 06.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340488 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 94,26 vrátane DPH |
20130201 | 11.11.2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340228 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | kancelársky material | 94,56 vrátane DPH |
OV130073 | 21.05.2013 | 29.05.2013 | 31.5.2013 | |
11340250 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | Valec Minolta MC2400/2480 | 95.00 vrátane DPH |
OV130107 | 10.06.2013 | 13.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340291 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | aktual. inform. tabúľ SNV | 96,00 vrátane DPH |
20130124 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340020 | Rothmajer Ján, s. r. o. SNP 1125/23 |
46074643 | oprava garážovej brány Gelnica | 96,00 vrátane DPH |
OV130003 | 21.01.2013 | 25.01.2013 | 6.2.2013 | |
31344949 | MEDIC ADULT, s.r.o. Slovenská 50, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných výkonov | 97,58 bez DPH |
05.12.2013 | 19.12.2013 | 21.1.2014 | ||
31344944 | Komedic, s.r.o. Jánskeho 1, Spišská Nová Ves |
46924639 | Úhrada zdravotných výkonov | 97,58 bez DPH |
12.12.2013 | 19.12.2013 | 21.1.2014 | ||
31343027 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, Košice |
36582433 | Úhrada zdravotných výkonov | 97,58 bez DPH |
26.07.2013 | 14.08.2013 | 3.9.2013 | ||
31341128 | MUDr. Tomášková Slávka Slovenská 50, Gelnica |
36600610 | Úhrada zdravotných výkonov | 97,58 bez DPH |
28.02.2013 | 21.03.2013 | 27.3.2013 | ||
11340038 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. Bojnická 10, Bratislava |
31411045 | prenájom rohoží 01/13 | 97,68 vrátane DPH |
Zmluva o prenájme a servisnej službe | 05.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
31340629 | MUDr. Lazor Stanislav, NZZ Hviezdoslavova 43, Spisske Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav. výkonov | 97,58 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
11340074 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 98,00 vrátane DPH |
OV130030 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340248 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 05/13 | 99,23 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 07.06.2013 | 13.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340290 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | oprava, realizácia nových štočkov, podušiek, pečiatok | 100,02 vrátane DPH |
OV130121 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340534 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | tlač vianočných pozdravov | 102,00 vrátane DPH |
20130215 | 10.12.2013 | 11.12.2013 | 23.12.2013 | |
11340481 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné stočné 07-10/13 - Krompachy | 102,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 07.11.2013 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340382 | LIVONEC, s. r. o. Markušovská cesta 1, SNV |
31730671 | 11340382 | 102,36 vrátane DPH |
20130158 | 06.09.2013 | 11.09.2013 | 25.9.2013 | |
31344136 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných výkonov | 104,55 bez DPH |
09.10.2013 | 18.10.2013 | 29.10.2013 | ||
31343684 | Komedic, s.r.o. Jánskeoho 1 |
46924639 | Úhrada zdravotných výkonov | 104,55 bez DPH |
16.10.2013 | 23.10.2013 | 29.10.2013 | ||
31343397 | NATURHAUS, s. r. o. Letná 27, SNV |
36606260 | Úhrada zdravotných výkonov | 104,55 vrátane DPH |
08.08.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | ||
31341591 | NZZ, MUDr. Furman Ladislav Hviezdoslavova 43, Spisske Vlachy |
31982743 | úhrada zdrav. výkonov | 104,55 bez DPH |
08.04.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | ||
31341588 | GPMED, s. r. o. P. Horova 10, Prešov |
44258496 | úhrada zdrav. výkonov | 104,55 bez DPH |
14.01.2013 | 23.04.2013 | 3.5.2013 | ||
11340530 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T-11/13 | 105,25 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 09.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340442 | Živčák Peter - JADROTECH Odorín 166 |
43809626 | výmena filtrov MV Škoda | 106,07 vrátane DPH |
20130187 | 11.10.2013 | 24.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340310 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak - T 06/13 | 106,10 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 11.07.2013 | 12.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340251 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 05/13 | 106,07 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.06.2013 | 26.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340348 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 08/13 | 107,06 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.08.2013 | 09.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340062 | Sabovčíková Katarína Letná 39, SNV |
17298890 | Zámok, Odhŕňač, Lopata, | 108,12 vrátane DPH |
OV130015/1 | 15.02.2013 | 21.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340152 | Ján Ondoš BOND Rázusova 2677/4 |
10724672 | oprava trezora | 109,20 vrátane DPH |
OV130064 | 03.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 |