![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340446 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
35557010 | odborná skúška výťahu | 216,00 vrátane DPH |
20130179 | 15.10.2013 | 24.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340445 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | oprava výťahu Odborárov 53 SNV | 342,67 vrátane DPH |
20130145 | 15.10.2013 | 24.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340336 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
35557010 | údržba výťahu SNV | 92,36 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 05.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340280 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | Služby - opr. výťahu, výmena | 115,69 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 27.06.2013 | 03.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340198 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | služby - 04-06/13 SNV O53 | 92,36 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 06.05.2013 | 07.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340144 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
31402828 | servisné úkony | 160,99 vrátane DPH |
OV130061/1 | 02.04.2013 | 05.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340066 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
35557010 | oprava výťahu O53SNV | 91,81 vrátane DPH |
OV130014/1 | 20.02.2013 | 27.02.2013 | 25.3.2013 | |
11340039 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528, Poprad |
35557010 | služba 01-03/13 SNV | 89,16 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 05.02.2012 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340269 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | demontáž, oprava nábytku | 124,00 vrátane DPH |
OV130111 | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340269 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | demontáž, oprava nábytku | 124,00 vrátane DPH |
OV130111 | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340220 | Salanci Jozef - INSA Odborárov 49, SNV |
33849820 | čalúnenie stoličiek | 10,50 vrátane DPH |
OV130090 | 14.05.2013 | 16.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340062 | Sabovčíková Katarína Letná 39, SNV |
17298890 | Zámok, Odhŕňač, Lopata, | 108,12 vrátane DPH |
OV130015/1 | 15.02.2013 | 21.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340032 | Sabovčíková Katarína Letná 37, SNV |
17298890 | Neónové trubice, žiarovky číre, žiarovky DULUX | 248,25 vrátane DPH |
OV130012 | 31.01.2012 | 07.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340565 | Royal Business Corporation Slovenskej jednoty 19, Košice |
45391611 | rohože - prenájom | 50,40 vrátane DPH |
zml o serv. službe | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340020 | Rothmajer Ján, s. r. o. SNP 1125/23 |
46074643 | oprava garážovej brány Gelnica | 96,00 vrátane DPH |
OV130003 | 21.01.2013 | 25.01.2013 | 6.2.2013 | |
11340567 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | ročný poplatok - frankovací stroj | 144,00 vrátane DPH |
zml. č. 10/2012 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340428 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | prehliadka frankovací stroj | 70,20 vrátane DPH |
zmluva 10/2012 | 09.10.2013 | 29.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340424 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | toner - B cartridge | 189,60 vrátane DPH |
10131158 | 04.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340232 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | farba do frank. stroja | 189,60 bez DPH |
OV130097 | 29.05.2013 | 04.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340106 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | spotreba materiálu do frank. stroja - farba modra, samolepiace štítky | 111,74 vrátane DPH |
OV130048 | 05.03.2013 | 14.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340159 | RN - roofs s. r. o. Železničná 27, Spišské Vlachy |
36580856 | klamp. práce G | 1344,00 vrátane DPH |
OV130055 | 05.04.2013 | 10.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340265 | QBE Insurance (Europe) Limited Štúrova 27, Košice |
36855472 | poist. majetku - 07-12/2013 | 1408,22 bez DPH |
zmluva | 13.06.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340547 | QBE Insurance (Europa) limited Štúrova 27, Košice |
36855472 | poistenie majetku 01-06/14 | 1408,22 bez DPH |
12.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | ||
11340533 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | výroba štočku na pečiatku, podušky, PVC samolepky | 257,47 vrátane DPH |
20130213 | 10.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340534 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | tlač vianočných pozdravov | 102,00 vrátane DPH |
20130215 | 10.12.2013 | 11.12.2013 | 23.12.2013 | |
11340488 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 94,26 vrátane DPH |
20130201 | 11.11.2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340437 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | oprava pečiatok | 152,00 vrátane DPH |
20130181 | 10.10.2013 | 17.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340405 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | pečiatky | 243,36 vrátane DPH |
20130159 | 23.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340337 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | informačné tabule | 37,20 vrátane DPH |
20130140 | 05.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340338 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | výroba pečiatok | 520,50 vrátane DPH |
20130132 | 05.08.2013 | 07.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340290 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | oprava, realizácia nových štočkov, podušiek, pečiatok | 100,02 vrátane DPH |
OV130121 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340291 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | aktual. inform. tabúľ SNV | 96,00 vrátane DPH |
20130124 | 03.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340270 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29, SNV |
36610607 | opr. pečiatok | 334,18 vrátane DPH |
OV130099 | 19.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340165 | PRO GRUP, s. r. o. Duklianska 1371/29 |
36610607 | pečiatky, poduška Trodat | 25,33 vrátane DPH |
OV130063 | 08.04.2013 | 11.04.2013 | 22.4.2013 | |
31344945 | PRIMAMEDIC, s. r. o. Dubová 12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 55,76 bez DPH |
11.12.2013 | 19.12.2013 | 21.1.2014 | ||
31344134 | PRIMAMEDIC, s. r. o. Dubová 12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 34,85 bez DPH |
16.10.2013 | 18.10.2013 | 29.10.2013 | ||
31344135 | PRIMAMEDIC, s. r. o. Dubová 12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
16.10.2013 | 18.10.2013 | 29.10.2013 | ||
31343883 | PRIMAMEDIC, s. r. o. Dubová 12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
11.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | ||
31343288 | PRIMAMEDIC, s. r. o. Dubová 12, SNV |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 vrátane DPH |
06.08.2013 | 23.08.2013 | 3.9.2013 | ||
31342927 | PRIMAMEDIC, s. r. o. Dubová 12, SNV |
36717584 | úhrada zdrav. výkonov | 27,88 bez DPH |
15.07.2013 | 24.07.2013 | 31.7.2013 |