![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340424 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | toner - B cartridge | 189,60 vrátane DPH |
10131158 | 04.10.2013 | 11.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340369 | LASER servis, spol. s r. o. Lipová 3, Šenkvice |
35755989 | renov. tonerov | 189,60 vrátane DPH |
20130154 | 21.08.2013 | 11.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340232 | ROBINCO Slovakia Dolné Rudiny 1, Žilina |
31611630 | farba do frank. stroja | 189,60 bez DPH |
OV130097 | 29.05.2013 | 04.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340170 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 03/13 | 189,16 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.04.2013 | 26.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340051 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 01/13 | 188,62 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.02.2012 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
11340416 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč. 06-09/13 SNV O53 | 185,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 30.09.2013 | 07.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340205 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak Telecom 04/13 | 185,76 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 27.5.2013 | |
11340510 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | opr. skartátorov | 184,80 vrátane DPH |
20130167 | 27.11.2013 | 04.07.2013 | 23.12.2013 | |
11340301 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - hovory | 184,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.07.2013 | 30.07.2013 | 2.9.2013 | |
11340118 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak Telekom 03/13 | 184,87 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.03.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340529 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 11/13 | 183,01 vrátane DPH |
zml. č. 1149643003 | 09.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
11340309 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 06/13 | 183,01 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 11.07.2013 | 12.07.2013 | 29.7.2013 | |
11340183 | Lučivjansky Rudolf Obchodná 81/29, Hrabušice |
35320214 | opr. kop. stroja | 183,68 vrátane DPH |
OV130075 | 22.04.2013 | 26.04.2013 | 3.5.2013 | |
11340490 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 10/13 | 182,76 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 11.11.2013 | 13.11.2013 | 27.11.2013 | |
11340440 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T 09/13 | 182,76 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 29.10.2013 | |
11340384 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T-08/13 | 182,76 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 09.09.2013 | 13.09.2013 | 25.9.2013 | |
11340349 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Slovak T -08/13 | 182,76 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 08.08.2013 | 09.08.2013 | 2.9.2013 | |
11340261 | Tarbaj Cyril Teplička n/Hornádom č. 78 |
41307386 | maliarske práce | 182,44 bez DPH |
OV130110 | 12.06.2013 | 21.06.2013 | 28.6.2013 | |
11340168 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | Slovak T - 03/13 | 182,99 vrátane DPH |
Zmluva č.1149643003 | 10.04.2013 | 12.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340123 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodne stočné 12/12 - 03/13 SNV | 182,88 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 11.03.2013 | 15.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340286 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stočné - SNV O53 03-06/13 | 181,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 02.07.2013 | 11.07.2013 | 29.7.2013 | |
31342280 | MEDI-PRA, s. r. o. Prakovce 260 |
36600075 | úhrada zdrav. výkonov | 181,22 bez DPH |
30.04.2013 | 28.05.2013 | 31.5.2013 | ||
11340117 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 02/13 | 179,83 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 08.03.2013 | 26.03.2013 | 28.3.2013 | |
11340443 | COMPEKO TREND, s.r.o. Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves |
31676596 | oprava tlačiarne Lexmark | 175,08 vrátane DPH |
20130189 | 14.10.2013 | 24.10.2013 | 27.11.2013 | |
11340356 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN - hovory | 174,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 09.08.2013 | 28.08.2013 | 3.9.2013 | |
31342841 | MUDr. WARES Abdul Kluknava 190 |
31262716 | úhrada zdrav. výkonov | 174,25 bez DPH |
09.07.2013 | 17.07.2013 | 31.7.2013 | ||
11340214 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 04/13 | 174,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 14.05.2013 | 03.06.2013 | 24.6.2013 | |
11340097 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 172,90 vrátane DPH |
OV130020 | 27.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340147 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stočné SNV O53 01-03/13 | 171,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 03.04.2013 | 05.04.2013 | 22.4.2013 | |
11340087 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 171,26 vrátane DPH |
OV130035 | 21.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340087 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 171,26 vrátane DPH |
OV130035 | 21.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
11340299 | AUTODOPRAVA - Džačovský SNP 296, Prakovce |
32366388 | odvoz zam. na rek. deň | 170,00 vrátane DPH |
OV130101 | 10.07.2013 | 12.07.2013 | 29.7.2013 | |
31340991 | MUDr. Viera Martinková NZZ, Šafárikovo námestie 3, SNV |
45006628 | úhrada zdrav. výkonov | 167,28 bez DPH |
26.02.2013 | 12.03.2013 | 27.3.2013 | ||
31340634 | MUDr. WARES Abdul Kluknava 190 |
31262716 | úhrada zdrav. výkonov | 167,28 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
31340632 | MIMANED, s. r. o. Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
46375066 | úhrada zdrav. výkonov | 167,28 bez DPH |
13.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | ||
31340093 | MEDI-PRA, s. r. o. Prakovce 260 |
36600075 | úhrada zdrav. výkonov | 167,28 bez DPH |
27.12.2012 | 21.01.2013 | 6.2.2013 | ||
11340392 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN hovory 08/13 | 165,72 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007 | 10.09.2013 | 25.09.2013 | 29.10.2013 | |
11340564 | Železiarstvo Nezábudka Letná 39, SNV |
17298890 | Skrutkovače, sada vrtákov | 164,94 vrátane DPH |
20130246 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
11340277 | NÁBYTOK Uhliar Marian Hlavná 29, Gelnica |
14373564 | Zásuvk. kontajner VIS | 164,00 vrátane DPH |
OV130115/1 | 25.06.2013 | 27.06.2013 | 2.7.2013 | |
11340082 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 163,65 vrátane DPH |
OV130027 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 |