Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340064 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 02-03/13 | 638,76 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 20.02.2013 | 27.12.2012 | 25.3.2013 | |
| 11340022 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange 01-02/13 | 601,44 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 18.01.2013 | 25.01.2013 | 6.2.2013 | |
| 11340017 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange - MT Nokia | 18,20 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 14.01.2013 | 16.01.2013 | 23.1.2013 | |
| 11340016 | ORANGE Slovensko, a.s. Metodova8, Bratislava |
35697270 | Orange- MT Nokia | 1,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID 105DSP01 | 14.01.2013 | 16.01.2013 | 23.1.2013 | |
| 11340569 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahu SNV | 993,60 bez DPH |
20130218 | 30.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340479 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | serv. výťahov 10/2013 | 112,25 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. R2428 | 07.11.2013 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 11340340 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis. výťahov od 07/13 | 112,25 vrátane DPH |
zml. o dielo č. R2428 | 06.08.2013 | 08.08.2013 | 2.9.2013 | |
| 11340203 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov od 04/13 | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 09.05.2013 | 14.05.2013 | 27.5.2013 | |
| 11340055 | OTIS Výťahy s.r.o. Rožňavská 2, Bratislava |
35683929 | servis výťahov | 112,25 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. R2428 | 11.02.2013 | 14.02.2013 | 28.2.2013 | |
| 11340573 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | kovová kartotéka | 996,00 vrátane DPH |
20130240 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340550 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | etiket. štít. lístky | 150,00 bez DPH |
20130231 | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 11340555 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | čistiace prostriedky | 557,56 vrátane DPH |
20130230 | 17.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 11340551 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | kalendáre | 518,88 vrátane DPH |
20130239 | 13.12.2013 | 18.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 11340510 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | opr. skartátorov | 184,80 vrátane DPH |
20130167 | 27.11.2013 | 04.07.2013 | 23.12.2013 | |
| 11340500 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | spotreba kancelárskeho materialu | 111,00 vrátane DPH |
20130207 | 14.11.2013 | 21.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 11340450 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | Mydlo antibakteriálne | 81,00 vrátane DPH |
20130183 | 17.10.2013 | 25.10.2013 | 27.11.2013 | |
| 11340407 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | dezinfekčné a hygienické prostriedky | 615,88 vrátane DPH |
20130164 | 25.09.2013 | 02.10.2013 | 29.10.2013 | |
| 11340362 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | Laminovacie fólie | 294,24 vrátane DPH |
20130150 | 14.08.2013 | 19.08.2013 | 2.9.2013 | |
| 11340228 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | kancelársky material | 94,56 vrátane DPH |
OV130073 | 21.05.2013 | 29.05.2013 | 31.5.2013 | |
| 11340190 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | dezinfekčné a hygienické prostriedky | 677,59 vrátane DPH |
OV130077 | 25.04.2013 | 03.05.2013 | 27.5.2013 | |
| 11340189 | Papirex - Ing. František Furman Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves |
10761471 | oprava skart. stroja | 68,54 vrátane DPH |
OV130076 | 25.04.2013 | 03.05.2013 | 27.5.2013 | |
| 11340202 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | optický valec - tlačiareň HP LJ 2550 | 445,08 vrátane DPH |
OV130083 | 06.06.2013 | 25.06.2013 | 28.6.2013 | |
| 11340083 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 240,66 vrátane DPH |
OV130026 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
| 11340076 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 495,88 vrátane DPH |
OV130025 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
| 11340075 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 243,13 vrátane DPH |
OV130029 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
| 11340073 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 134,19 vrátane DPH |
OV130028 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
| 11340074 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 98,00 vrátane DPH |
OV130030 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
| 11340082 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 163,65 vrátane DPH |
OV130027 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
| 11340081 | PERGAMON spol. s r. o. Chemická 1, Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 239,10 vrátane DPH |
OV130031 | 25.02.2013 | 19.03.2013 | 27.3.2013 | |
| 11340461 | PharmDr. Marián Novák Odborárov 47, SNV |
35558482 | lekárnička - náplne | 208,24 vrátane DPH |
20130196 | 29.10.2013 | 22.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 11340053 | Plyn Teplo-SERVIS Hlavná 81, Hozelec |
41010779 | servis kotlov Viessmann | 130,00 bez DPH |
OV130009 | 12.02.2012 | 21.02.2013 | 28.2.2013 | |
| 11340566 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 11-12/13 G | 416,94 vrátane DPH |
Zml. DPV č. 132/04/PO116 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 21.1.2014 | |
| 11340532 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč. 09-12/13 SNV O55 | 222,50 vrátane DPH |
UoDPV č.213/04/PO/171 | 09.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 11340531 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod., stoč., 09-12/13 SNV O | 530,82 vrátane DPH |
Zml. o DPVč. 106/04/PO/17 | 09.12.2013 | 13.12.2013 | 27.12.2013 | |
| 11340513 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vod.,stoč., Gelnica 10/13 | 480,32 vrátane DPH |
zml. o DPV č. 132/04/PO/1 | 27.11.2013 | 04.11.2013 | 23.12.2013 | |
| 11340481 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné stočné 07-10/13 - Krompachy | 102,13 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 07.11.2013 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 11340480 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodtné,stočné 09-10/13 | 339,16 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 07.11.2013 | 12.11.2013 | 27.11.2013 | |
| 11340414 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč. 06-09/13 G | 290,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 30.09.2013 | 07.09.2013 | 29.10.2013 | |
| 11340415 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč., 06-09/13 K | 51,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 545/238/07/P | 30.09.2013 | 07.10.2013 | 29.10.2013 | |
| 11340417 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | stoč. 06-09/13 SNV O55 | 51,85 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11 | 30.09.2013 | 07.10.2013 | 29.10.2013 |