Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2013 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
31340634   MUDr. WARES Abdul
Kluknava 190		 31262716  úhrada zdrav. výkonov   167,28 
bez DPH		     13.02.2013  14.02.2013  28.2.2013 
31340632   MIMANED, s. r. o.
Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves		 46375066  úhrada zdrav. výkonov   167,28 
bez DPH		     13.02.2013  14.02.2013  28.2.2013 
31340093   MEDI-PRA, s. r. o.
Prakovce 260		 36600075  úhrada zdrav. výkonov   167,28 
bez DPH		     27.12.2012  21.01.2013  6.2.2013 
11340299   AUTODOPRAVA - Džačovský
SNP 296, Prakovce		 32366388  odvoz zam. na rek. deň  170,00 
vrátane DPH		   OV130101  10.07.2013  12.07.2013  29.7.2013 
11340147   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  stočné SNV O53 01-03/13  171,52 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    03.04.2013  05.04.2013  22.4.2013 
11340087   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelársky papier  171,26 
vrátane DPH		   OV130035  21.02.2013  19.03.2013  27.3.2013 
11340087   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelársky papier  171,26 
vrátane DPH		   OV130035  21.02.2013  19.03.2013  27.3.2013 
11340097   Xepap spol. s r. o.
Jesenského 4703, Zvolen		 31628605  kancelársky papier  172,90 
vrátane DPH		   OV130020  27.02.2013  19.03.2013  27.3.2013 
11340356   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  SWAN - hovory  174,70 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    09.08.2013  28.08.2013  3.9.2013 
31342841   MUDr. WARES Abdul
Kluknava 190		 31262716  úhrada zdrav. výkonov   174,25 
bez DPH		     09.07.2013  17.07.2013  31.7.2013 
11340214   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  SWAN hovory 04/13  174,13 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    14.05.2013  03.06.2013  24.6.2013 
11340443   COMPEKO TREND, s.r.o.
Štefanikovo námestie 6, Spišská Nová Ves		 31676596  oprava tlačiarne Lexmark  175,08 
vrátane DPH		   20130189  14.10.2013  24.10.2013  27.11.2013 
11340117   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  SWAN hovory 02/13  179,83 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    08.03.2013  26.03.2013  28.3.2013 
11340286   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  stočné - SNV O53 03-06/13  181,46 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    02.07.2013  11.07.2013  29.7.2013 
31342280   MEDI-PRA, s. r. o.
Prakovce 260		 36600075  úhrada zdrav. výkonov   181,22 
bez DPH		     30.04.2013  28.05.2013  31.5.2013 
11340490   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Slovak T - 10/13  182,76 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149643003    11.11.2013  13.11.2013  27.11.2013 
11340440   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Slovak T 09/13  182,76 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149643003    11.10.2013  17.10.2013  29.10.2013 
11340384   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Slovak T-08/13  182,76 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149643003    09.09.2013  13.09.2013  25.9.2013 
11340349   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Slovak T -08/13  182,76 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149643003    08.08.2013  09.08.2013  2.9.2013 
11340261   Tarbaj Cyril
Teplička n/Hornádom č. 78		 41307386  maliarske práce  182,44 
bez DPH		   OV130110  12.06.2013  21.06.2013  28.6.2013 
11340168   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 35763469  Slovak T - 03/13  182,99 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149643003    10.04.2013  12.04.2013  22.4.2013 
11340123   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vodne stočné 12/12 - 03/13 SNV  182,88 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    11.03.2013  15.03.2013  27.3.2013 
11340529   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Slovak T - 11/13  183,01 
vrátane DPH		   zml. č. 1149643003  09.12.2013  13.12.2013  27.12.2013 
11340309   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  Slovak T - 06/13  183,01 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149643003    11.07.2013  12.07.2013  29.7.2013 
11340183   Lučivjansky Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice		 35320214  opr. kop. stroja  183,68 
vrátane DPH		   OV130075  22.04.2013  26.04.2013  3.5.2013 
11340510   Papirex - Ing. František Furman
Hutnícka 3/20, Spišská Nová Ves		 10761471  opr. skartátorov  184,80 
vrátane DPH		   20130167  27.11.2013  04.07.2013  23.12.2013 
11340301   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  SWAN - hovory  184,28 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.07.2013  30.07.2013  2.9.2013 
11340118   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 03/13  184,87 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149643003    08.03.2013  12.03.2013  27.3.2013 
11340416   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  stoč. 06-09/13 SNV O53  185,17 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 132/04/PO/11    30.09.2013  07.10.2013  29.10.2013 
11340205   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 35763469  Slovak Telecom 04/13  185,76 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149643003    09.05.2013  14.05.2013  27.5.2013 
11340051   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 35763469  Slovak Telekom 01/13  188,62 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149643003    08.02.2012  14.02.2013  28.2.2013 
11340464   ATOS, s.r.o.
Einsteinova 11, Bratislava		 45650276  obhliadka a diagnostika servera   189,00 
vrátane DPH		   20130200  31.10.2013  19.11.2013  27.11.2013 
11340424   ROBINCO Slovakia
Dolné Rudiny 1, Žilina		 31611630  toner - B cartridge  189,60 
vrátane DPH		   10131158  04.10.2013  11.10.2013  29.10.2013 
11340369   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  renov. tonerov  189,60 
vrátane DPH		   20130154  21.08.2013  11.09.2013  25.9.2013 
11340232   ROBINCO Slovakia
Dolné Rudiny 1, Žilina		 31611630  farba do frank. stroja  189,60 
bez DPH		   OV130097  29.05.2013  04.06.2013  24.6.2013 
11340170   SWAN, a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  SWAN hovory 03/13  189,16 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť. 45/2007    10.04.2013  26.04.2013  3.5.2013 
11340402   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, Poprad		 36500968  vod., stoč., 06-09 SNV O55  190,27 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160    16.09.2013  19.09.2013  25.9.2013 
11340296   LASER servis, spol. s r. o.
Lipová 3, Šenkvice		 35755989  renov. tonerov  191,40 
vrátane DPH		   20130127  03.07.2013  23.07.2013  29.7.2013 
11340026   Lučivjansky Rudolf
Obchodná 81/29, Hrabušice		 35320214  oprava kopírovacieho stroja  192,82 
vrátane DPH		   OV130006  24.01.2013  30.01.2013  6.2.2013 
11340010   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, Bratislava		 35763469  Slovak-T- 12/12  192,35 
vrátane DPH		 Zmluva č.1149643003    09.01.2013  16.01.2013  23.1.2013 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Spišská Nová Ves

Tlačiť