![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
391344807 | Sroka Juraj , Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 65,01 vrátane DPH |
v zmysle zákona o službách zamestnanosti | 14.10.2013 | 16.10.2013 | 13.11.2013 | ||
391340321 | Tirpák Peter - Gama-tronik Janka Kráľa 957/19, 09301 Vranov n/T |
35342358 | Výmena akumulátora do poplachového systému | 53,87 vrátane DPH |
90/2013 | 29.10.2013 | 30.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340322 | RIMI-Sekurity Bardejov, s.r.o. Duklianská 14, 08501 Bardejov |
31731643 | Oprava poplachového systému | 87,60 vrátane DPH |
91/2013 | 29.10.2013 | 31.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340319 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky | 246,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby HVPS | 24.10.2013 | 31.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340318 | Vaňo Stanislav G.Svobodu 22, 08301 Sabinov |
40290221 | Revízia tlakových nádob | 218,00 vrátane DPH |
77/2013 | 24.10.2013 | 31.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340317 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 407,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 24.10.2013 | 30.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340316 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 768,24 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 23.10.2013 | 31.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340315 | BYTENERG spol. s.r.o. Kpt. Nálepku 930, 06801 Medzilaborce |
31699715 | Prevádzka a údržba budovy | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení prevádzky a údržby | 18.10.2013 | 29.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340314 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné - výplatný stroj | 17.74 vrátane DPH |
v zmysle záručného a pozaručného servisu frankovací stroj | 18.10.2013 | 18.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340313 | MIKUMA, s.r.o. Varechovce 64, 09023 Havaj |
36766488 | Výmena ističa | 16,73 vrátane DPH |
89/2013 | 18.10.2013 | 30.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340312 | MIKUMA, s.r.o. Varechovce 64, 09023 Havaj |
36766488 | Elektroinštalačný materiál | 409,70 vrátane DPH |
84/2013 | 18.10.2013 | 30.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340311 | SALZER, s.r.o. Branisková 2, 040 01 Košice |
36590100 | Zdravotné výkony | 63,97 vrátane DPH |
v zmysle zákona | 17.10.2013 | 31.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340310 | EVER VT s.r.o. Námestie slobody 2, 09301 Vranov n/T |
46248366 | Upratovacie a čistiace služby | 805,42 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 13/2011 | 16.10.2013 | 30.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340309 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 258, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 116,15 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partener | 14.10.2013 | 28.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340308 | Tlačiareň svidnícka, s.r.o. Čat. Nebiljaka 121/18, 08901 Svidník |
36478326 | Výmena gumového odtlačku na pečiatke | 3,00 vrátane DPH |
74/2013 | 14.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340307 | Lemesanyi Ladislav, Ing.-KOPIA KE Bauerová 30, 04023 Košice |
40408507 | Oprava KS Aficio 1022 | 348,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 1/2013 | 86/2013 | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 |
391340306 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava |
35742364 | Čistenie a prenájom rohoží | 14,81 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 11.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340305 | PERFEKT, Ing. Ján Burák Hlavná 1649/51 |
33104182 | Hygienické potreby | 234,98 vrátane DPH |
88/2013 | 10.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340304 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné úverované | 1011,05 vrátane DPH |
V zmysle uveru poštovného | 10.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340303 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky | 107,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340302 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340301 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340300 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 600,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340299 | Swan, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Komunikačná infraštruktúra | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN vrátane dodatkov č. 1 až 6 | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340298 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 258, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky | 15,10 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partener | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 13.11.2013 | |
391340297 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 576,21 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách | 09.10.2013 | 17.10.2013 | 12.11.2013 | |
391340296 | IURA EDITION, spol. s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Brataislava |
31348262 | Aktualizácie ASPI | 1561,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 202/2004 | 08.10.2013 | 17.10.2013 | 12.11.2013 | |
391340294 | Východoslovenská energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | Dodávka elektriny zaplatená preddavkovo | 1219,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č.5100616426 | 08.10.2013 | 30.10.2013 | 12.11.2013 | |
391340290 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 7128,00 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode | 87/2013 | 01.10.2013 | 17.10.2013 | 12.11.2013 |
391340289 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 04248 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 153,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-00030318 PO 2010 | 01.10.2013 | 30.10.2013 | 12.11.2013 | |
391344664 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Sov. hrdinov 639/115, 08901 Svidník |
35937874 | Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2012 | 1701,87 vrátane DPH |
Výkaz nedoplatkov č. 1351315117 | 30.09.2013 | 04.10.2013 | 31.10.2013 | |
391344659 | Mesto Medzilaborce Mierova 326/4,06801 Medzilaborce |
Daň z nehnuteľnosti za rok 2013 - IV.splátka | 111,10 vrátane DPH |
Rozhodnutie č. 2310115261 | 1.10.2013 | 04.10.2013 | 31.10.2013 | ||
391344658 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bartislava |
Ochrana objektov | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 132132006 o poskytovaní služby ochrany objektu zo dňa 8.3.2006 a Dodatku č. 4 | 01.10.2013 | 04.10.2013 | 31.10.2013 | ||
391340293 | Leško František, Ing.-UNIVERSUM Kukučínová 2, 09101 Stropkov |
17217768 | Prehliadka elektroinštalácie plynovej kotolne Prehliadka a skúška regulačnej stanice plynu | 507,36 vrátane DPH |
78/2013 | 08.10.2013 | 14.10.2013 | 16.10.2013 | |
391340292 | Gula Peter Gen. Svobodu 691/15, Svidník |
35244429 | Revízia PHP a PH | 280,84 vrátane DPH |
79/2013 | 03..10.2013 | 14.10.2013 | 16.10.2013 | |
391340291 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Moldavská 12, 040 11 Košice |
35815256 | Dodávka plynu | 3211,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 02.10.2013 | 14.10.2013 | 16.10.2013 | |
391340288 | MIKUMA, s.r.o. Varechovce 64, 09023 Havaj |
36766488 | Revízia bleskovodu na budovách ÚPSVaR | 543,26 vrátane DPH |
80/2013 | 01.10.2013 | 14.10.2013 | 16.10.2013 | |
391340287 | MIKUMA, s.r.o. Varechovce 64, 09023 Havaj |
36766488 | Oprava svetla | 48,29 vrátane DPH |
83/2013 | 01.10.2013 | 14.10.2013 | 16.10.2013 | |
391340286 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskych potrieb | 1971,12 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe kancelárskych potrieb | 72/2013 | 23.09.2013 | 30.09.2013 | 16.10.2013 |
391340285 | Xepap, spol. s.r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Nákup kancelárskeho papiera | 1255,98 vrátane DPH |
Rámcova dohoda o kúpe xerografického papiera | 73/2013 | 23.09.2013 | 30.09.2013 | 16.10.2013 |