Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
464 | XEPAP s.r.o. Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 69,78 vrátane DPH |
111/2013 | 30.10.2013 | 15.11.2013 | 9.12.2013 | |
465 | Mesto Sečovce Sečovce |
00331899 | nájom za nebytové priestory | 1134,46 vrátane DPH |
171/2004 | 31.10.2013 | 06.11.2013 | 9.12.2013 | |
466 | RIA-MEDIK s.r.o. Sečovce |
44083432 | zdravotné výkony | 153,34 vrátane DPH |
447/2008 | 16.10.2013 | 06.11.2013 | 9.12.2013 | |
467 | VAVROMED s.r.o. Trebišov |
46206213 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
447/2008 | 18.10.2013 | 06.11.2013 | 9.12.2013 | |
468 | Železničné zdravotníctvo Košice, sro Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 29.10.2013 | 06.11.2013 | 9.12.2013 | |
468105 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcia | 59,45 vrátane DPH |
233/1995 | 22.4.2013 | 26.04.2013 | 6.5.2013 | |
469 | VSE Košice |
36211222 | elektrina | 1674 vrátane DPH |
2280024315 | 5.11.2013 | 07.11.2013 | 9.12.2013 | |
470 | SPP, a.s. Bratislava |
zemný plyn - dodávka | 4902 vrátane DPH |
5100025968 | 5.11.2013 | 07.11.2013 | 9.12.2013 | ||
471 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie práce | 1134,76 vrátane DPH |
č.1-7-2013 | 5.11.2013 | 07.11.2013 | 9.12.2013 | |
472 | k-Print Trebišov |
36202908 | tlačivá | 382 vrátane DPH |
120/2013 | 5.11.2013 | 11.11.2013 | 9.12.2013 | |
473 | Slovakia team s.r.o. Trebišov |
31672345 | predlčovací kábel | 73,90 vrátane DPH |
121/2013 | 5.11.2013 | 11.11.2013 | 9.12.2013 | |
474 | SECOMP s.r.o. Trebišov |
31697879 | nákup výpočtovej techniky | 283,28 vrátane DPH |
126/2013 | 6.11.2013 | 11.11.2013 | 9.12.2013 | |
475 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 48,10 vrátane DPH |
233/1995 | 6.11.2013 | 11.11.2013 | 10.12.2013 | |
475 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 51,43 vrátane DPH |
233/1995 | 6.11.2013 | 11.11.2013 | 9.12.2013 | |
477 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 46,57 vrátane DPH |
233/1995 | 6.11.2013 | 11.11.2013 | 10.12.2013 | |
478 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 11475 vrátane DPH |
11/2013 | 6.11.2013 | 11.11.2013 | 10.12.2013 | |
480 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
Biznis Partner | 228,86 vrátane DPH |
1149606603 | 7.11.2013 | 12.11.2013 | 10.12.2013 | ||
481 | MUDr. Gorel Jakub Slanec |
31263569 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
447/2008 | 21.10.2013 | 12.11.2013 | 10.12.2013 | |
482 | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. aut. TV 445BF | 144,17 vrátane DPH |
123/2013 | 8.11.2013 | 12.11.2013 | 10.12.2013 | |
483 | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. aut. TV 067AT | 43,19 vrátane DPH |
124/2013 | 8.11.2013 | 12.11.2013 | 10.12.2013 | |
484 | Juraj Veleba - VETRANZ Trebišov |
34873945 | oprava služob. aut. TV 780AM | 589,76 vrátane DPH |
127/2013 | 8.11.2013 | 12.11.2013 | 10.12.2013 | |
485 | Lindstrom Trnava |
35742364 | prenájom rohoží | 19,15 vrátane DPH |
815023 | 8.11.2013 | 12.11.2013 | 10.12.2013 | |
486 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | DSL back up | 796,90 vrátane DPH |
46-DSL | 8.11.2013 | 20.11.2013 | 10.12.2013 | |
487 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | MPLS VPN | 5638,56 vrátane DPH |
46 | 8.11.2013 | 20.11.2013 | 10.12.2013 | |
488 | SWAN, a.s. Trebišov |
35680202 | IP Telefónia | 1376,10 vrátane DPH |
46-IPT | 8.11.2013 | 20.11.2013 | 10.12.2013 | |
489 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | správa, údržba siete LAN | 1353,02 vrátane DPH |
46-LAN | 8.11.2013 | 20.11.2013 | 10.12.2013 | |
490 | SWAN, a.s. Bratislava |
35680202 | Volania | 895,50 vrátane DPH |
hands/1000620 | 8.11.2013 | 20.11.2013 | 10.12.2013 | |
491 | Podnikateľské centrum Zemplín n.o. Trebišov |
35583398 | prenájom proestorov a zabezpečenie podujatia | 990 vrátane DPH |
125/2013 | 11.11.2013 | 13.11.2013 | 10.12.2013 | |
492 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 61.25 vrátane DPH |
233/1995 | 10.11.2013 | 15.11.2013 | 10.12.2013 | |
493 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | 0,06 vrátane DPH |
12.11.2013 | 10.12.2013 | |||
493105 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 48,59 vrátane DPH |
233/1995 | 10.5.2013 | 15.05.2013 | 4.6.2013 | |
494 | VSE Trebišov |
36211222 | Elelktrina | 214,33 vrátane DPH |
2290040459 | 13.11.2013 | 20.11.2013 | 10.12.2013 | |
495 | UNITED s.r.o. Košice |
44466528 | preklad textu | 54 vrátane DPH |
116/2013 | 14.11.2013 | 20.11.2013 | 10.12.2013 | |
496 | Stanislav Andreji TOPTLAČ Trebišov |
46856048 | pečiatka | 8,90 vrátane DPH |
130/2013 | 15.11.2013 | 20.11.2013 | 10.12.2013 | |
497 | Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Trebišov |
36175706 | zverejnenie oznamu na infokanál | 152,56 vrátane DPH |
115/2013 | 18.11.2013 | 21.11.2013 | 10.12.2013 | |
498 | SL POŠTA Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 7185,10 vrátane DPH |
70/2007/RPC MI | 18.11.2013 | 21.11.2013 | 10.12.2013 | |
499 | PERGAMON s.r.o. Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 734,63 vrátane DPH |
135/2013 | 19.11.2013 | 25.11.2013 | 10.12.2013 | |
500 | LUX-KOŠICE, s.r.o. Košice |
36579769 | dodanie hygienickeho mat. | 440,16 vrátane DPH |
134/2013 | 19.11.2013 | 25.11.2013 | 10.12.2013 | |
501 | BAU-INVEST Trebišov s.r.o. Trebišov |
36591335 | 300 vrátane DPH |
118/2013 | 20.11.2013 | 25.11.2013 | 10.12.2013 | ||
502 | JUDr.Ing. Štefan Varga Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 47,75 vrátane DPH |
233/1995 | 21.11.2013 | 27.11.2013 | 10.12.2013 |