![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340245 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky, internet | 322,27 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.7.2013 | 05.08.2013 | 26.8.2013 | |
11340187 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory, internet | 327,53 vrátane DPH |
3.6.2013 | 06.06.2013 | 11.7.2013 | ||
11340306 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarne | 329,92 vrátane DPH |
103/2013 | 16.9.2013 | 19.09.2013 | 2.10.2013 | |
11340214 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne poplatky, internet | 334,93 vrátane DPH |
Zmluva č.2/2012 | 28.6.2013 | 03.07.2013 | 12.8.2013 | |
11340279 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefónne hovory a internet | 346,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 27.8.2013 | 04.09.2013 | 17.9.2013 | |
11340241 | ENB - Norbert Báňay B.Nemcovej 49, 990 01 Veľký Krtíš |
33251215 | Servisná prehliadka a oprava | 374,30 vrátane DPH |
83/2013 | 22.7.2013 | 05.08.2013 | 26.8.2013 | |
11340101 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier NP VII-2 | 382,85 vrátane DPH |
30/2013 | 21.3.2013 | 28.03.2013 | 23.5.2013 | |
11340020 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vrátená zľava | 400,00 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 15.1.2013 | 21.01.2013 | 18.2.2013 | |
11340015 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Prijatý preddavok a 4,0% zľavu kreditov (frankovací stroj) | 400,00 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 14.1.2013 | 16.01.2013 | 18.2.2013 | |
11340177 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier NP II-2/B | 417,59 vrátane DPH |
64/2013 | 14.5.2013 | 27.06.2013 | 9.7.2013 | |
11340003 | TA Triumph - Adler Slovakia Plynárenská 2, 821 09 Bratislava |
31345638 | Oprava kopírok | 439,34 vrátane DPH |
107/2012 | 3.1.2013 | 09.01.2013 | 18.2.2013 | |
11340146 | SAD ZVOLEN, š.p., ODŠTEPNÝ ZÁVOD MODRÝ KAMEŇ Balkán 53, 960 95 Zvolen |
36054666 | Preprava - Job Expo 2013 | 446,64 vrátane DPH |
47/2013 | 23.4.2013 | 26.04.2013 | 6.6.2013 | |
11340357 | CBC Slovakia s.r.o. Domkárska 15 Bratislava |
44773293 | nákup fotoaparát, laminátor, tlač. | 477,00 vrátane DPH |
5731929 | 15.11.2013 | 19.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340140 | Jozef Šaranko STEAM Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš |
33252459 | Oprava potrubia | 528,00 vrátane DPH |
46/2013 | 17.4.2013 | 22.04.2013 | 6.6.2013 | |
11340060 | Marius Pedersen, a.s. Škultétyho 37, 990 01 Veľký Krtíš |
34115901 | Vyorávanie snehu | 545,84 vrátane DPH |
3/2013 | 14.2.2013 | 20.02.2013 | 3.4.2013 | |
11340108 | Pergamon spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov NP II-2/B | 553,44 vrátane DPH |
35/2013 | 26.3.2013 | 24.04.2013 | 23.5.2013 | |
11340411 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | úhrada za správu a údržbu LAN | 601,34 vrátane DPH |
1131240555 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 8.1.2014 | |
11340387 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Swan LAN | 601,34 vrátane DPH |
1131215650 | 11.12.2013 | 13.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340352 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Swan LAN | 601,34 vrátane DPH |
1131122970 | 8.11.2013 | 13.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340321 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Swan údržba siete LAN | 601,34 vrátane DPH |
1131025290 | 9.10.2013 | 16.10.2013 | 3.1.2014 | |
11340298 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 10.9.2013 | 16.09.2013 | 2.10.2013 | |
11340268 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 9.8.2013 | 15.08.2013 | 17.9.2013 | |
11340225 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 10.7.2013 | 17.07.2013 | 13.8.2013 | |
11340172 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 14.5.2013 | 17.05.2013 | 7.6.2013 | |
11340135 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 9.4.2013 | 18.04.2013 | 6.6.2013 | |
11340084 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby LAN | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 8.3.2013 | 14.03.2013 | 13.5.2013 | |
11340043 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekominikačné služby LAN 1/2013 | 601,34 vrátane DPH |
Zmluva č.37 | 7.2.2013 | 13.02.2013 | 22.2.2013 | |
11340401 | Nábytok-Interiér s.r.o. Osloboditeľov 35 V. Krtíš |
36035343 | Nákup kancelárskych kresiel | 640,00 vrátane DPH |
130502 | 19.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340144 | Lekáreň MILKA Zdravotnícka, 991 06 Želovce |
00627551 | Antibakteriálny gél | 675,00 vrátane DPH |
54/2013 | 23.4.2013 | 09.05.2013 | 6.6.2013 | |
11340360 | DATEX s.r.o. Komenského 5 V.Krtíš |
47343427 | PC komponenty | 689,11 vrátane DPH |
13047 | 19.11.2013 | 26.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340374 | Spojená škola M.Kameň Jarmočná 1 M. Kameň |
37956248 | Aktivita - Burza informácií | 700,00 vrátane DPH |
64/2013 | 5.12.2013 | 09.12.2013 | 7.1.2014 | |
11340355 | Roman Báňay Lučenská 55 V.Krtíš |
34923136 | servisná prehliadka VK191AR | 768,88 vrátane DPH |
77/13 | 14.11.2013 | 19.11.2013 | 3.1.2014 | |
11340091 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Repasácie tonerov | 772,80 vrátane DPH |
22/2013 | 19.3.2013 | 22.03.2013 | 14.5.2013 | |
11340110 | LUDOF, s.r.o. Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince |
46038523 | Upratovanie 3/2013 | 779,44 vrátane DPH |
Zmluva č.13/2011 | 2.4.2013 | 05.04.2013 | 23.5.2013 | |
11340070 | LUDOF, s.r.o. Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince |
46038523 | Upratovanie 2/2013 | 779,44 vrátane DPH |
Zmluva č.13/2011 | 28.2.2013 | 05.03.2013 | 4.4.2013 | |
11340029 | LUDOF, s.r.o. Malé Zlievce 12, 991 22 Bušince |
46038523 | Upratovanie 1/2013 | 779,44 vrátane DPH |
Zmluva č.13/2011 | 4.2.2013 | 08.02.2013 | 22.2.2013 | |
11340104 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Xerografický papier NP I-2/D | 817,56 vrátane DPH |
33/2013 | 21.3.2013 | 24.04.2013 | 23.5.2013 | |
11340307 | Quatro print, spol. s r.o. Družstevná 17, 900 81 Šenkvice |
36365645 | Renovácie tonerov | 821,04 vrátane DPH |
104/2013 | 23.9.2013 | 25.09.2013 | 2.10.2013 | |
11340410 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Prenájom IP telefónov | 842,34 vrátane DPH |
1131240554 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 8.1.2014 | |
11340386 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Swan prenájom | 842,34 vrátane DPH |
1131215649 | 11.12.2013 | 13.12.2013 | 7.1.2014 |