Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2013 (ÚPSVR Veľký Krtíš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11340062 | Jozef Šaranko STEAM Železničná 6, 990 01 Veľký Krtíš |
33252459 | Rekonštrukcia CO krytov | 19936,39 vrátane DPH |
Zmluva č.15/2012 | 19.2.2013 | 26.03.2013 | 3.4.2013 | |
| 11340334 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9 B.Bystrica |
36631124 | Kredity na poštovné | 15000 vrátane DPH |
9000709102 | 28.10.2013 | 04.11.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340234 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Frankovací stroj - kredity | 15000,00 vrátane DPH |
Zmluva č.11/2010 | 18.7.2013 | 18.07.2013 | 14.8.2013 | |
| 11340217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Frankovací stroj - kredity | 15000,00 vrátane DPH |
Zmluva č.11/2010 | 1.7.2013 | 02.07.2013 | 12.8.2013 | |
| 11340027 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 1/2013 | 7776,00 vrátane DPH |
Zmluva č.21/2012 | 31.1.2013 | 05.02.2013 | 19.2.2013 | |
| 11340248 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 7128,00 vrátane DPH |
Zmluva č.13/2012 | 1.8.2013 | 06.08.2013 | 26.8.2013 | |
| 11340337 | Le CHeque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
00000313 | Stravné lístky | 6840,00 vrátane DPH |
113104089 | 4.11.2013 | 06.11.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340280 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 6840,00 vrátane DPH |
Zmluva č.13/2012 | 2.9.2013 | 06.09.2013 | 17.9.2013 | |
| 11340312 | Le CHeque Dejeuner s.r.o. |
00000313 | Jedálne kupóny | 6624 vrátane DPH |
Tomašikova 23/D Bratislava | 2130904359 | 3.10.2013 | 08.10.2013 | 3.1.2014 |
| 11340185 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 6480,00 vrátane DPH |
Zmluva č.21/2012 | 31.5.2013 | 06.06.2013 | 11.7.2013 | |
| 11340151 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 6480,00 vrátane DPH |
Zmluva č.13/2012 | 30.4.2013 | 07.05.2013 | 6.6.2013 | |
| 11340398 | Jozef Šaranko STEAM Písecká 7 V.Krtíš |
33252459 | Oprava dažďovej kanalizácie | 6458,93 vrátane DPH |
1213016 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340111 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 6408,00 vrátane DPH |
Zmluva č.21/2012 | 28.3.2013 | 05.04.2013 | 24.5.2013 | |
| 11340215 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky | 6264,00 vrátane DPH |
Zmluva č.13/2012 | 1.7.2013 | 03.07.2013 | 12.8.2013 | |
| 11340061 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla a TÚV | 6215,03 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 15.2.2013 | 20.02.2013 | 3.4.2013 | |
| 11340014 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodané tepla a TÚV 12/2012 | 6152,22 vrátane DPH |
Zmluva č.20 | 14.1.2013 | 17.01.2013 | 18.2.2013 | |
| 11340072 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky 2/2013 | 5976,00 vrátane DPH |
Zmluva č.21/2012 | 28.2.2013 | 07.03.2013 | 4.4.2013 | |
| 11340369 | Le CHeque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
00000313 | Stravné lístky | 5904,00 vrátane DPH |
113113326 | 2.12.2013 | 05.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340412 | Le CHeque Dejeuner s.r.o. Tomašikova 23/D Bratislava |
00000313 | Stravné lístky | 5760,00 vrátane DPH |
113122125 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | 8.1.2014 | |
| 11340089 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla | 5217,76 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 12.3.2013 | 15.03.2013 | 14.5.2013 | |
| 11340127 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla | 4830,91 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 15.4.2013 | 18.04.2013 | 5.6.2013 | |
| 11340382 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 Revúca |
36045403 | Preddavok na teplo | 3851,89 vrátane DPH |
510136285 | 11.12.2013 | 13.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340176 | STEFE THS, s.r.o. Písecká 3, 990 01 Veľký Krtíš |
36045403 | Dodávka tepla | 3052,80 vrátane DPH |
Zmluva č.20/2004 | 13.5.2013 | 17.05.2013 | 10.6.2013 | |
| 11340402 | Xepap spol s r.o. Jesenského 4703 Zvolen |
31628605 | Nákup kanc. papiera | 2999,46 vrátane DPH |
1301107477 | 23.12.2013 | 30.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340300 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 2998,78 vrátane DPH |
101/2013 | 11.9.2013 | 16.09.2013 | 2.10.2013 | |
| 11340344 | Falco Group s.r.o. Zvolenská cesta 45 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2895,36 vrátane DPH |
20130794 | 6.11.2013 | 11.11.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340012 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné 12/2012, priečinok | 2887,20 vrátane DPH |
Zmluva č.11 | 10.1.2013 | 15.01.2013 | 18.2.2013 | |
| 11340271 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2870,40 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 13.8.2013 | 19.08.2013 | 17.9.2013 | |
| 11340283 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2845,44 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 4.9.2013 | 09.09.2013 | 17.9.2013 | |
| 11340190 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2845,44 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 6.6.2013 | 11.06.2013 | 18.7.2013 | |
| 11340117 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2820,48 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 5.4.2013 | 12.04.2013 | 24.5.2013 | |
| 11340396 | Falco Group s.r.o. Zvolenská cesta 45 Pliešovce |
36688509 | Stráženie | 2795,52 vrátane DPH |
20130898 | 17.12.2013 | 19.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340353 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9 Revúca |
36045403 | preddavok za teplo | 2771,27 vrátane DPH |
510136066 | 13.11.2013 | 19.11.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340314 | Falco Group s.r.o. Zvolenská cesta 45 Pliešovce |
36688509 | Faktúra za strážne služby - mesiac september 2013 | 2770,56 vrátane DPH |
20130710 | 4.10.2013 | 11.10.2013 | 3.1.2014 | |
| 11340164 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby | 2770,56 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 7.5.2013 | 14.05.2013 | 7.6.2013 | |
| 11340376 | Falco Group s.r.o. Zvolenská cesta 45 Pliešovce |
36688509 | Stráženie | 2745,60 vrátane DPH |
20130884 | 6.12.2013 | 11.12.2013 | 7.1.2014 | |
| 11340218 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážna služba | 2745,60 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 4.7.2013 | 15.07.2013 | 12.8.2013 | |
| 11340199 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby DSL, LAN a prenájom IP telefónov | 2732,03 vrátane DPH |
Zmluva č.37/2008 | 10.6.2013 | 14.06.2013 | 8.8.2013 | |
| 11340075 | FALCO GROUP, s.r.o. Zvolenská cesta 45, 962 63 Pliešovce |
36688509 | Strážne služby 2/2013 | 2595,84 vrátane DPH |
Zmluva č.16/2012 | 5.3.2013 | 08.03.2013 | 8.4.2013 | |
| 11340017 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | Vyúčtovanie elektriny - preplatok | 2417,30 vrátane DPH |
Zmluva č.23 | 14.1.2013 | 15.01.2013 | 18.2.2013 |