Faktúry 2014 (ÚPSVR Banská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440129   TS Creo, s.r.o.
Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica 1
36037907  patchkáble  81,98 
vrátane DPH
  028/2014  28.2.2014  19.03.2014  18.3.2014 
11440038   TS Creo, s.r.o.
Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica 1
36037907  monitor Philips 23"  175,90 
vrátane DPH
  003/2014  10.1.2014  24.01.2014  14.2.2014 
11440780   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  skrine, kontajnery, závesné obaly, skratovacie zariadenie  2540,29 
vrátane DPH
  203/2014  19.12.2014  23.12.2014  5.1.2015 
11440713   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  kalendáre, diáre  315,22 
vrátane DPH
  183/2014  2.12.2014  15.12.2014  30.12.2014 
11440654   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  diskrétne obálky  94,80 
vrátane DPH
  176/2014  7.11.2014  26.11.2014  24.11.2014 
11440568   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  hygienické potreby - toal.papier, mydlo, utierky  924,72 
vrátane DPH
  143/2014  1.10.2014  13.10.2014  22.10.2014 
11440438   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  hygienické potreby  469,44 
vrátane DPH
  108/2014  18.7.2014  01.08.2014  21.8.2014 
11440348   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  pracovné stoličky 25 ks  1500 
vrátane DPH
  078/2014  17.6.2014  24.06.2014  2.7.2014 
11440290   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  kancelárske potreby  90,67 
vrátane DPH
  063/2014  23.5.2014  29.05.2014  4.6.2014 
11440279   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  diskrétne obálky  94,80 
vrátane DPH
  056/2014  19.5.2014  23.05.2014  4.6.2014 
11440226   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  kancelárske potreby  445,90 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  047/2014  14.4.2014  22.04.2014  9.5.2014 
11440056   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  toaletný papier  183,60 
vrátane DPH
  0052014  24.1.2014  06.02.2014  14.2.2014 
11440055   TIBOR VARGA TSV PAPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  mydlo tekuté antibakteriálne  97,68 
vrátane DPH
  007/2014  24.1.2014  06.02.2014  14.2.2014 
11440197   TIBOR VARGA TSV APPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  toaletný papier, utierky  627,74 
vrátane DPH
  044/2014  3.4.2014  22.04.2014  25.4.2014 
11440184   TIBOR VARGA TSV APPIER
Adyho 14, 984 01 Lučenec
32627211  kancelárske potreby  464,27 
vrátane DPH
Rámcová dohoda  039/2014  31.3.2014  8.4.2014 9.4.2014  25.4.2014 
11440649   ŠVARBA s.r.o.
Beskydská 24, 974 11 Banská Bystrica
44753951  mylne doručená faktúra - nepatrí UPSVaR BB   
bez DPH
        24.11.2014 
11440285   Štefan Francisty Strojnomechanizačné služby
Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica
32000057  prečistenie kanalizačného potrubia  186,01 
vrátane DPH
  061/2014  22.5.2014  29.05.2014  4.6.2014 
11440488   Štefan Balog ASANA DDD
Moskovská 5, 974 04 Banská Bystrica
35256788  dezinsekcia (osy + odstránenie hniezda)  60 
bez DPH
  118/2014  18.8.2014  22.08.2014  11.9.2014 
11440745   SWISS spol. s.r.o.
Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49
35770252  analýza opravy tlačiarne  12 
vrátane DPH
  209/2014  10.12.2014  17.12.2014  5.1.2015 
11440421   SWISS spol. s.r.o.
Mečíková 11, 841 07 Bratislava
35770252  analýza závady tlačiarne  12 
vrátane DPH
  105/2014  14.7.2014  18.07.2014  21.8.2014 
11440420   SWISS spol. s.r.o.
Mečíková 11, 841 07 Bratislava
35770252  analýza závady tlačiarne  12 
vrátane DPH
  105/2014  14.7.2014  18.07.2014  21.8.2014 
11440284   SWISS spol. s.r.o.
Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49
35770252  oprava tlačiarne - analýza závady  12 
vrátane DPH
  060/2014  20.5.2014  23.05.2014  4.6.2014 
11440110   SWISS spol. s.r.o.
Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49
35770252  oprava tlačiarne  31,20 
vrátane DPH
  020/2014  14.2.2014  20.02.2014  17.3.2014 
11440109   SWISS spol. s.r.o.
Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49
35770252  oprava tlačiarne  114 
vrátane DPH
  020/2014  14.2.2014  20.02.2014  17.3.2014 
11440108   SWISS spol. s.r.o.
Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49
35770252  analýza závady tlačiarne  12 
vrátane DPH
  020/2014  14.2.2014  20.02.2014  17.3.2014 
11440047   SWISS spol. s.r.o.
Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49
35770252  oprava tlačiarne  106,80 
vrátane DPH
  002/2014  17.1.2014  24.01.2014  14.2.2014 
11440046   SWISS spol. s.r.o.
Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49
35770252  oprava tlačiarne  106,80 
vrátane DPH
  002/2014  17.1.2014  24.01.2014  14.2.2014 
11440705   SWISS spol. s r.o.
Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49
35770252  analýza závady tlačiarne  12 
vrátane DPH
  191/2014  2.12.2014  08.12.2014  30.12.2014 
11440494   SWISS spol. s r.o.
Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49
35770252  oprava tlačiarne  31,20 
vrátane DPH
  126/2014  19.8.2014  22.08.2014  11.9.2014 
11440134   SWISS spol. s r.o.
Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49
35770252  oprava tlačiarne  46,80 
vrátane DPH
  027/2014  4.3.2014  07.03.2014  18.3.2014 
11440133   SWISS spol. s r.o.
Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49
35770252  oprava tlačiarne  31,20 
vrátane DPH
  027/2014  4.3.2014  07.03.2014  18.3.2014 
11440796   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN za obdobie 1.1.2015-31.12.2015  10824,19 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    29.12.2014  30.12.2014  5.1.2015 
11440795   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP-Telefonia za obdobie 1.1.2015-31.12.2015  9907,92 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    29.12.2014  30.12.2014  5.1.2015 
11440794   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLSVPN za obdobie 1.1.2015-31.12.2015  24547,54 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    29.12.2014  30.12.2014  5.1.2015 
11440793   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up za obdobie 1.1.2015-31.12.2015  3187,58 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    29.12.2014  30.12.2014  5.1.2015 
11440749   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN za obdobie 1.12.2014-31.12.2014  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    11.12.2014  17.12.2014  5.1.2015 
11440748   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Služba IP-Telefonia za obdobie 1.12.2014-31.12.2014  825,66 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    11.12.2014  17.12.2014  5.1.2015 
11440747   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLSVPN za obdobie 1.12.2014-31.12.2014  2045,63 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    11.12.2014  17.12.2014  5.1.2015 
11440746   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  DSL back up za obdobie 1.12.2014-31.12.2014  265,63 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    11.12.2014  17.12.2014  5.1.2015 
11440744   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN za obdobie 1.11.2014-30.11.2014  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o PTS a VDS    10.12.2014  17.12.2014  5.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Banská Bystrica

Tlačiť