Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440129 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica 1 |
36037907 | patchkáble | 81,98 vrátane DPH |
028/2014 | 28.2.2014 | 19.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440038 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica 1 |
36037907 | monitor Philips 23" | 175,90 vrátane DPH |
003/2014 | 10.1.2014 | 24.01.2014 | 14.2.2014 | |
11440780 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | skrine, kontajnery, závesné obaly, skratovacie zariadenie | 2540,29 vrátane DPH |
203/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440713 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kalendáre, diáre | 315,22 vrátane DPH |
183/2014 | 2.12.2014 | 15.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440654 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | diskrétne obálky | 94,80 vrátane DPH |
176/2014 | 7.11.2014 | 26.11.2014 | 24.11.2014 | |
11440568 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | hygienické potreby - toal.papier, mydlo, utierky | 924,72 vrátane DPH |
143/2014 | 1.10.2014 | 13.10.2014 | 22.10.2014 | |
11440438 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | hygienické potreby | 469,44 vrátane DPH |
108/2014 | 18.7.2014 | 01.08.2014 | 21.8.2014 | |
11440348 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | pracovné stoličky 25 ks | 1500 vrátane DPH |
078/2014 | 17.6.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440290 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 90,67 vrátane DPH |
063/2014 | 23.5.2014 | 29.05.2014 | 4.6.2014 | |
11440279 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | diskrétne obálky | 94,80 vrátane DPH |
056/2014 | 19.5.2014 | 23.05.2014 | 4.6.2014 | |
11440226 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 445,90 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 047/2014 | 14.4.2014 | 22.04.2014 | 9.5.2014 |
11440056 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | toaletný papier | 183,60 vrátane DPH |
0052014 | 24.1.2014 | 06.02.2014 | 14.2.2014 | |
11440055 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | mydlo tekuté antibakteriálne | 97,68 vrátane DPH |
007/2014 | 24.1.2014 | 06.02.2014 | 14.2.2014 | |
11440197 | TIBOR VARGA TSV APPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | toaletný papier, utierky | 627,74 vrátane DPH |
044/2014 | 3.4.2014 | 22.04.2014 | 25.4.2014 | |
11440184 | TIBOR VARGA TSV APPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | kancelárske potreby | 464,27 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 039/2014 | 31.3.2014 | 8.4.2014 9.4.2014 | 25.4.2014 |
11440649 | ŠVARBA s.r.o. Beskydská 24, 974 11 Banská Bystrica |
44753951 | mylne doručená faktúra - nepatrí UPSVaR BB | bez DPH |
24.11.2014 | ||||
11440285 | Štefan Francisty Strojnomechanizačné služby Majerská cesta 69, 974 01 Banská Bystrica |
32000057 | prečistenie kanalizačného potrubia | 186,01 vrátane DPH |
061/2014 | 22.5.2014 | 29.05.2014 | 4.6.2014 | |
11440488 | Štefan Balog ASANA DDD Moskovská 5, 974 04 Banská Bystrica |
35256788 | dezinsekcia (osy + odstránenie hniezda) | 60 bez DPH |
118/2014 | 18.8.2014 | 22.08.2014 | 11.9.2014 | |
11440745 | SWISS spol. s.r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | analýza opravy tlačiarne | 12 vrátane DPH |
209/2014 | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440421 | SWISS spol. s.r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava |
35770252 | analýza závady tlačiarne | 12 vrátane DPH |
105/2014 | 14.7.2014 | 18.07.2014 | 21.8.2014 | |
11440420 | SWISS spol. s.r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava |
35770252 | analýza závady tlačiarne | 12 vrátane DPH |
105/2014 | 14.7.2014 | 18.07.2014 | 21.8.2014 | |
11440284 | SWISS spol. s.r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | oprava tlačiarne - analýza závady | 12 vrátane DPH |
060/2014 | 20.5.2014 | 23.05.2014 | 4.6.2014 | |
11440110 | SWISS spol. s.r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | oprava tlačiarne | 31,20 vrátane DPH |
020/2014 | 14.2.2014 | 20.02.2014 | 17.3.2014 | |
11440109 | SWISS spol. s.r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | oprava tlačiarne | 114 vrátane DPH |
020/2014 | 14.2.2014 | 20.02.2014 | 17.3.2014 | |
11440108 | SWISS spol. s.r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | analýza závady tlačiarne | 12 vrátane DPH |
020/2014 | 14.2.2014 | 20.02.2014 | 17.3.2014 | |
11440047 | SWISS spol. s.r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | oprava tlačiarne | 106,80 vrátane DPH |
002/2014 | 17.1.2014 | 24.01.2014 | 14.2.2014 | |
11440046 | SWISS spol. s.r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | oprava tlačiarne | 106,80 vrátane DPH |
002/2014 | 17.1.2014 | 24.01.2014 | 14.2.2014 | |
11440705 | SWISS spol. s r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | analýza závady tlačiarne | 12 vrátane DPH |
191/2014 | 2.12.2014 | 08.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440494 | SWISS spol. s r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | oprava tlačiarne | 31,20 vrátane DPH |
126/2014 | 19.8.2014 | 22.08.2014 | 11.9.2014 | |
11440134 | SWISS spol. s r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | oprava tlačiarne | 46,80 vrátane DPH |
027/2014 | 4.3.2014 | 07.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440133 | SWISS spol. s r.o. Mečíková 11, 841 07 Bratislava 49 |
35770252 | oprava tlačiarne | 31,20 vrátane DPH |
027/2014 | 4.3.2014 | 07.03.2014 | 18.3.2014 | |
11440796 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie 1.1.2015-31.12.2015 | 10824,19 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440795 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia za obdobie 1.1.2015-31.12.2015 | 9907,92 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440794 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN za obdobie 1.1.2015-31.12.2015 | 24547,54 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440793 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za obdobie 1.1.2015-31.12.2015 | 3187,58 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440749 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie 1.12.2014-31.12.2014 | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440748 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia za obdobie 1.12.2014-31.12.2014 | 825,66 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440747 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN za obdobie 1.12.2014-31.12.2014 | 2045,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440746 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up za obdobie 1.12.2014-31.12.2014 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 5.1.2015 | |
11440744 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie 1.11.2014-30.11.2014 | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.12.2014 | 17.12.2014 | 5.1.2015 |