Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440321 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | zmluvný servis výťahov za obdobie máj 2014 | 99,04 vrátane DPH |
Zmluva o dielo R6031 | 9.6.2014 | 11.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440320 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné za obdobie 29.4.2014 - 29.5.2014, odberné miesto: Skuteckého 39, Banská Bystrica | 593,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 9.6.2014 | 16.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440319 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vodné, stočné za obdobie 29.4.2014 - 27.5.2014, odberné miesto: Zvolenská cesta č. 27, Banská Bystrica | 0 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 9.6.2014 | 24.6.2014 | ||
11440318 | Diners Club CS, s.r.o. Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava |
35757086 | transakcie firemných kariet Diners Club | 610,64 vrátane DPH |
Zmluva o vydávaní firemných kariet DC | 9.6.2014 | 16.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440317 | ALMEDIK s.r.o. Stredná 2512/16, 974 05 Banská Bystrica |
47553642 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
9.6.2014 | 18.06.2014 | 24.6.2014 | ||
11440316 | REVAR s.r.o. Rudlovská 106, 974 11 Banská Bystrica |
44268602 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
9.6.2014 | 18.06.2014 | 24.6.2014 | ||
11440331 | Ján Chomič Magurská 6145/55, 974 11 Banská Bystrica |
44075022 | oprava elektrických zariadení a osvetlenia, materiál a práca | 457,80 vrátane DPH |
068/2014 | 10.6.2014 | 16.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440330 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky a hovory | 14,39 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení + BP60 | 10.6.2014 | 19.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440329 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN za obdobie máj 2014 | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.6.2014 | 19.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440328 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia za obdobie máj 2014 | 742,26 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.6.2014 | 19.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440327 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN za obdobie máj 2014 | 2045,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.6.2014 | 19.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440326 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSLback up za obdobie máj 2014 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.6.2014 | 19.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440325 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky a hovory | 884,32 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.6.2014 | 19.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440324 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | nedoplatok za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.5.2014 - 31.5.2014, odberné miesto: Skuteckého ulica č. 39, Banská Bystrica | 37,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 1201984-2 | 10.6.2014 | 18.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440323 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | nedoplatok za dodávku a distribúciu elektriny za obdobie 1.5.2014-31.5.2014, odberné miesto: Zvolenská cesta č. 27, Banská Bystrica | 50,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 9109909-3 | 10.6.2014 | 18.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440335 | COPY&PRINT OFFICE BB, s.r.o. Na Karlove 26, 974 01 Banská Bystrica |
45272816 | multifunkčné zariadenie | 539,40 vrátane DPH |
079/2014 | 11.6.2014 | 19.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440334 | Pantera Computer, s.r.o. J.Poničana 73, 960 01 Zvolen |
44185847 | Tlačiareň HP Laser Jet | 458,10 vrátane DPH |
076/2014 | 11.6.2014 | 16.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440333 | Milan Babjak - MIBA Žalúzie Továrenská 44, 976 31 Vlkanová |
34483501 | dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | 92,75 vrátane DPH |
070/2014 | 11.6.2014 | 18.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440332 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna služba za mesiac máj 2014 | 917,80 vrátane DPH |
Zmluva o dielo 14/2014 | 11.6.2014 | 18.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440338 | ARCHIMED, s.r.o. Dolná 6A, 974 01 Banská Bystrica |
36695378 | zdravotné výkony | 21,20 bez DPH |
12.6.2014 | 19.06.2014 | 24.6.2014 | ||
11440337 | MUDr. NYIGRIOVA Eva Rudohorská 27, 974 11 Banská Bystrica |
31913997 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
12.6.2014 | 19.06.2014 | 24.6.2014 | ||
11440336 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35765143 | paušálny poplatok - internet, IP adresa, doménový kôš | 75,14 vrátane DPH |
DSL11011159901 + A993321194 | 12.6.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440340 | Exekútorský úrad JUDr. Peter Kohút súdny exekútor Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
35657723 | trovy exekúcie, odmena exekútora | 58,33 vrátane DPH |
13.6.2014 | 19.06.2014 | 24.6.2014 | ||
11440339 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 4,50 vrátane DPH |
Žiadosť o špec.spôsoby podávania zásielok | 13.6.2014 | 24.06.2014 | 24.6.2014 | |
11440343 | Carservice s.r.o. Partizánska cesta č. 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631922 | výmena nábojov obidvoch kolies na zadnej náprave - Škoda Octavia | 202,91 vrátane DPH |
077/2014 | 16.6.2014 | 26.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440342 | RBD spol. s r.o. Družby 14, 974 04 Banská Bystrica 1 |
47233842 | opravy a udržiavacie práce v budove na Skuteckého ul. č. 39, Banská Bystrica | 1641,97 vrátane DPH |
067/2014 | 16.6.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440341 | Vladimír Kubík, ECHOS Skubínska cesta 1, 974 09 Banská Bystrica |
10968253 | výmena klimatizačnej jednotky | 1153,66 vrátane DPH |
071/2014 | 16.6.2014 | 03.07.2014 | 2.7.2014 | |
11440352 | Exekútorský úrad JUDr. Peter Kohút súdny exekútor Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
35657723 | trovy exekúcie, odmena exekútora | 52,45 vrátane DPH |
17.6.2014 | 26.06.2014 | 4.7.2014 | ||
11440351 | Exekútorský úrad JUDr. Peter Kohút súdny exekútor Mičinská cesta 35, 974 01 Banská Bystrica |
35657723 | odmena exekútora, trovy exekúcie | 52,21 vrátane DPH |
17.6.2014 | 26.06.2014 | 4.7.2014 | ||
11440350 | JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | výdavky a odmena exekútora | 46,52 vrátane DPH |
17.6.2014 | 19.06.2014 | 4.7.2014 | ||
11440349 | Slovenská autobusová doprava Zvolen, akciová spoločnosť Balkán 53, 960 95 Zvolen |
36054666 | doprava | 132,48 vrátane DPH |
069/2014 | 17.6.2014 | 26.06.2014 | 4.7.2014 | |
11440348 | TIBOR VARGA TSV PAPIER Adyho 14, 984 01 Lučenec |
32627211 | pracovné stoličky 25 ks | 1500 vrátane DPH |
078/2014 | 17.6.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440347 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 974 01 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k diaľkovo kreditovanému výplatnému stroju v mesiaci máj 2014 | 0 vrátane DPH |
Licenčné číslo 97338 | 17.6.2014 | 2.7.2014 | ||
11440346 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | služby realizované cez DEKVS v mesiaci máj 2014 | 0 vrátane DPH |
Licenčné číslo 97338 | 17.6.2014 | 2.7.2014 | ||
11440345 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | technologická zľava za zásielky podané DEKVS v mesiaci máj 2014 | -47,80 bez DPH |
Licenčné číslo 97338 | 17.6.2014 | 16.06.2014 | 2.7.2014 | |
11440344 | MEDICAL BB, s.r.o. Krivánska 6144/4, 974 11 Banská Bystrica |
44978219 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
17.6.2014 | 26.06.2014 | 2.7.2014 | ||
11440353 | HYDROTERM BB, s.r.o. Medený Hámor 15, 974 01 Banská Bystrica |
44542658 | kúrenárske práce | 553,27 vrátane DPH |
073/2014 | 19.6.2014 | 24.06.2014 | 4.7.2014 | |
11440354 | TS Creo, s.r.o. Bellušova 13, 974 01 Banská Bystrica 1 |
36037907 | patch káble | 31,65 vrátane DPH |
072/2014 | 20.6.2014 | 03.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440355 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 144 bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD, Dodatok č. 1 | 093/2014 | 20.6.2014 | 26.06.2014 | 8.7.2014 |
11440361 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner 4 ks | 362,48 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 082/2014 | 23.6.2014 | 03.07.2014 | 23.7.2014 |