![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20145098 | Drucker s. r. o. č. 1820, 023 01 Oščadnica |
44925417 | renovované tonery do tlačiarní | 199,54 € vrátane DPH |
16/2014-10.2.2014 | 24.02.2014 | 06.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145097 | Joneková Helena Vychylovka 382, 023 05 Nová Bystrica |
46741313 | preklad dokumentov - EURES-T Beskydy | 29,95 € bez DPH |
1/ET-RN/2014-13.2.2014 | 20.02.2014 | 17.03.2014 | 4.4.2014 | |
20145094 | Slovnaft as Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 272,97 vrátane DPH |
SN-SSN-56100-2 zo dňa 11.8.2006 | 19.2.2014 | 26.02.2014 | 12.3.2014 | |
20145093 | V-Elektra Slovakia sro Moyzesova 17, 036 01 Martin |
36421693 | vyúčtovanie el. energie za rok 2013 | 6036,91 vrátane DPH |
NNč.737/2012-29.11.2012 | 17.2.2014 | 27.02.2014 | 12.3.2014 | |
20145092 | DRUCKER sro 1820, 023 01 Oščadnica |
44925417 | renovovaný toner | 13,04 vrátane DPH |
17/2014 - 17.2.2014 | 17.2.2014 | 27.02.2014 | 12.3.2014 | |
20145091 | Krošláková Zuzana MUDr. 023 04 Stará Bystrica |
47232447 | zdravotné výkony na účely kompenzácie | 34,85 bez DPH |
13.2.2014 | 27.02.2014 | 12.3.2014 | ||
20145090 | Krošláková Zuzana MUDr. 023 04 Stará Bystrica |
47232447 | zdravotné výkony na účely kompenzácie | 55,76 bez DPH |
13.2.2014 | 27.02.2014 | 12.3.2014 | ||
20145089 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné+nájom priečinkov | 1562,85 vrátane DPH |
12.2.2014 | 21.02.2014 | 12.3.2014 | ||
20145088 | Božek Peter Kalinov 1414, 023 02 Krásno nad Kysucou |
14164744 | oprava snímačov plynu | 199,2 vrátane DPH |
14/2014-5.2.2014 | 12.2.2014 | 21.02.2014 | 12.3.2014 | |
20145087 | Čičková Emília MUDr. Zborov nad Bystricou č. 227 |
35659084 | zdravotné výkony na účely kompenzácie | 543,66 bez DPH |
12.2.2014 | 27.02.2014 | 12.3.2014 | ||
20145086 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | toner | 41,78 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky, reg. č.:14309/2011-iV/5-27.6.2011 | 15/2014-10.02.2014 | 12.02.2014 | 21.02.2014 | 26.2.2014 |
20145085 | Drozd Peter Mgr. Nemocničná 1947/41, 026 01 Dolný Kubín |
44746610 | cestovné - EURES-T Beskydy | 31,76 bez DPH |
11.02.2014 | 21.02.2014 | 26.2.2014 | ||
20145084 | Telefónica Slovakia s. r. o. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava |
35848863 | telefónne poplatky za 1/2014-EURES-T Beskydy | 6,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení zo dňa:14.3.2011 | 10.02.2014 | 21.02.2014 | 26.2.2014 | |
20145083 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky IP za 1/2014 | 381,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa:3.1.2007 | 10.02.2014 | 19.02.2014 | 26.2.2014 | |
20145082 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia 1/2014 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa:3.1.2007 | 10.02.2014 | 19.02.2014 | 26.2.2014 | |
20145081 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | DSL back up-2048 1/2014 | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa:3.1.2007 | 10.02.2014 | 19.02.2014 | 26.2.2014 | |
20145080 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | VPN 1/2014 | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa:3.1.2007 | 10.02.2014 | 19.02.2014 | 26.2.2014 | |
20145079 | SWAN, a. s. Borská č. 6, 84 104 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 1/2014 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa:3.1.2007 | 10.02.2014 | 19.02.2014 | 26.2.2014 | |
20145078 | AK two s. r. o. Ul. 1. mája 1367, 023 02 Krásno nad Kysucou |
36688347 | zdravotné výkony na účely kompenzácie-zákon č. 477/2008 | 27,88 bez DPH |
10.02.2014 | 21.02.2014 | 25.2.2014 | ||
20145077 | Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefónne poplatky za 1/2014 | 107,20 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení zo dňa:30.4.2004 | 07.02.2014 | 17.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145076 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 4,90 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A3592124-28.01.2008 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145075 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 14,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A3592103-26.01.2008 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145075 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 14,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A3592103-26.01.2008 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145074 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 8,21 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A3816677-8.7.2008 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145073 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 19,78 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A5238692-15.10.2010 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145072 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 16,49 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A1513936-14.10.2004 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145071 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 2,65 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A1513987-14.10.2004 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145070 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 2,65 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A1430059-5.8.2004 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145069 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 3,54 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A1373196-15.6.2004 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145068 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 3,17 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A6734963-10.1.2013 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145067 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 2,98 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A1220705-5.2.2004 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145066 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 42,16 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A6384493-6.7.2012 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145065 | Orange Slovensko a.s. Medodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky | 3,83 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení do siete Orange č. A2905227-15.2.2007 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145064 | Mestský podnik služieb Podzávoz 284, 022 80 Čadca |
00183326 | zvoz vyseparovaných zložiek odpadov za 1/2014 | 10,80 vrátane DPH |
Dohoda č. 45/2011 zo dňa 1.9.2011 | 06.02.2014 | 17.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145063 | MAGNA E.A. s. r. o. Beethovenova 5/1810, 921 01 Piešťany |
35743565 | splátka elektrickej energie za 2/2014 | 1694,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 4075/2013-30.12.2013 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145062 | Výťahy Renovalift, s. r.o. Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica |
36426661 | servis výťahov za 1/2014 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 227010711-2.8.2011 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145061 | ORIOLA s.r.o Na Lány 44, 010 03 Žilina |
46059211 | upratovanie 1/2014 | 988,00 bez DPH |
Zmluva o dielo 27.11.2013 | 06.02.2014 | 17.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145060 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie: 16.01.2014-31.01.2014 | 349,33 vrátane DPH |
Zmluva č. SN-SSN-56100-2 zo dňa:11.8.2006 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 25.2.2014 | |
20145058 | Pavlenko Vladimír MUDr. Palárikova 2311, 022 01 Čadca |
31913938 | zdravotné výkony na účely kompenzácie-zákon č. 447/2008 | 69,70 bez DPH |
03.02.2014 | 11.02.2014 | 25.2.2014 | ||
20145057 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Xerox - NP VII-2 | 1202,26 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe xerografického papiera, reg. č. 20396/2011-IV/5 8.11.2011 | 10/2014-23.01.2014 | 30.01.2014 | 31.01.2014 | 25.2.2014 |