Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140114   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  NPVII-2-kopírovací papier  739,2 
vrátane DPH		   6/NPVII-2/2014  25.03.2014  30.04.2014  28.5.2014 
2140112   Takács Alexander
930 18 Trhová Hradská 114		 14060825  VM-kontrola a čistenie komína  30 
vrátane DPH		   28/OE/2014  25.03.2014  28.03.2014  25.4.2014 
2140111   Szucs Gáal Marta,Ing.
930 14 Dolný Bar č.183		 37847554  BOZP/OPP 01,02/2014  200 
vrátane DPH		 zmluva: 17/OE/2013    24.03.2014  27.03.2014  25.4.2014 
2140110   Gratex International a.s.
821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C		 35743468  tonery do tl.Brother  739,2 
vrátane DPH		   18/OE/2014  21.03.2014  27.03.2014  25.4.2014 
2140109   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1		 31327681  tonery HP 7ks  561,2 
vrátane DPH		   20/OE/2014  20.03.2014  27.03.2014  25.4.2014 
2140108   Zsl.vodárenská spol. a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-prečistenie kanalizácie  99,10 
vrátane DPH		   21/OE/2014  21.03.2014  27.03.2014  25.4.2014 
2140107   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733		 22707042  DS-Št.-oprava fotokopírovacieho stroja  282,7 
vrátane DPH		   22/OE/2014  20.03.2014  25.03.2014  25.3.2014 
2140106   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1		 31327681  ŠA-toner do faxu  21,29 
vrátane DPH		   19/OE/2014  19.03.2014  25.03.2014  25.3.2014 
2140105   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  NPVII-2-všeobecný materiál  5403,5 
vrátane DPH		   5/NPVII-2/2014  18.03.2014  27.03.2014  25.4.2014 
2140102   EVROFIN Int sro
811 08 Bratislava,Heydukova 12		 44563485  DEKVS-údržba fr.stroja+toner  300 
vrátane DPH		   16,17/OE/2014  18.03.2014  25.03.2014  25.3.2014 
2140101   Exit travel club sro
929 01 D.Streda,Hlavná 26/5		 36261645  EKS-projekt-letenky-Francúzsko  1524,92 
vrátane DPH		   22/EU-EKS/2014  13.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140099   Zsl.energetika a.s.
81000 Bratislava,Čulenova 6		 36677281  VM-elektrina opravná fa k vyúčt. r.2013  290,09 
vrátane DPH		 zmluva: 42/OEV/2004    13.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140098   Slovenská pošta a.s.
97599 Banská Bystrica,Partizánska 9		 36631124  poštovné za 2/2014  3957,9 
vrátane DPH		 zmluva: 11/OF/2004    13.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140097   Orange Slovensko a.s.
82108 Bratislava, Metodova 8		 35697270  mobilné poplatky + internet za 03/2014  182,16 
vrátane DPH		 zmluva: 31/OF/2004    12.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140096   ENERCO spol. s r.o.
81108 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 2/2014  50,21 
vrátane DPH		 zmluva: 15/OF/2004    12.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140094   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6		 35680202  správa a údržba siete za 02/2014  902,02 
vrátane DPH		 zmluva: 2/OEV/2011    11.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140093   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6		 35680202  prenájom IPT za 02/2014  917,4 
vrátane DPH		 zmluva: 2/OEV/2011    11.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140092   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva: 2/OEV/2011    11.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140091   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6		 35680202  záložné linky za 02/2014  398,45 
vrátane DPH		 zmluva: 2/OEV/2011    11.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140090   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6		 35680202  telefónne hovory za 01/2014  926,26 
vrátane DPH		 zmluva: 2/OEV/2011    11.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140089   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733		 22707042  DS-oprava a údržba fotokop.stroja  382,32 
vrátane DPH		   14/OE/2014  10.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140088   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24		 46303502  ŠA,VM-internet za 04/2014  29,64 
vrátane DPH		 zmluva: 2,3/OE/2013    10.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140087   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24		 46303502  DS-internet za 04/2014  28,46 
vrátane DPH		 zmluva: 1/OE/2013    10.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140085   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28		 37847554  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 03/2014+poplatky za 2/2014  45,52 
vrátane DPH		 zmluva: 32/OF/2005    07.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140084   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28		 37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 03/2014  21,54 
vrátane DPH		 zmluva: 32/OF/2005    07.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140083   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky-kupóny za 03/2014  9684 
vrátane DPH		 zmluva: 12/OEV/2011  15/OE/2014  06.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140082   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu 03/2014  1832 
vrátane DPH		 zmluva:15/OEV/2009    06.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140081   MUDr.Matusová Mária
929 01 Dun.Streda,Malolesná 5779/8		 44047070  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    05.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140080   Diners Club CS spol. s r.o.
81106 Bratislava,nám.slobody 11		 35757086  PHM za 2/2014  467,86 
vrátane DPH		 zmluva: 46/OF/2005    05.03.2014  20.03.2014  25.3.2014 
2140079   Magna E.A. spol. s r.o.
92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810		 35743565  spotreba elektriny za 03/2014  1637,39 
vrátane DPH		 zmluva: 21/OE/2013    05.03.2014  13.03.2014  25.3.2014 
2140078   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106		 37847554  upratovanie,TP,TM za 2/2014  1666,17 
vrátane DPH		 zmluva : 4/OE/2013    04.03.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140077   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  NPVII-2-USB kľúč 10ks  89,10 
vrátane DPH		   2/NPVII-2/2014  27.02.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140076   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  NPVII-2-kopírovací papier  258,72 
vrátane DPH		   3/NPVII-2/2014  27.02.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140075   MUDr.Csibová Eva
925 04 Tomášikovo		 36246042  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    26.02.2014  18.03.2014  25.3.2014 
2140074   LOAR-VE a.s.
929 01 D.Streda,Jesenského 6		 34125779  EKS-projekt/prezentácia 19.02.2014  1140 
vrátane DPH		   21/EU-EKS/2014  24.02.2014  07.03.2014  25.3.2014 
2140073   Centrum vzdelávania MPSVR
811 08 Bratislava,Špitálska 25,Blok B		 30795362  školenie 11 osôb-ochr.osob.údajov  400 
vrátane DPH		   12/OE/2014  24.02.2014  28.02.2014  25.3.2014 
2140070   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  NPVII-2/kopírovací papier A4  739,2 
vrátane DPH		   1/NPVII-2/2014  17.02.2014  25.02.2014  27.2.2014 
2140069   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  kancelársky materiál  2041,34 
vrátane DPH		   10/OE/2014  17.02.2014  07.03.2014  25.3.2014 
2140068   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1		 31327681  NPVII-2/tonery  181,24 
vrátane DPH		   4/NPVII-2/2014  14.02.2014  25.02.2014  27.2.2014 
2140067   Bíró Eugen - autosevis
930 14 Mad č.155		 32304111  DS249CG-výmena čelného skla  239,3 
vrátane DPH		   9/OE/2014  14.02.2014  28.02.2014  25.3.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť