Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140133 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 05/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140088 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 04/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140087 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 04/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140054 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 03/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140053 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 03/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140011 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 02/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 10.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 2140010 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 02/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 10.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 2140493 | Gróf Barnabás, Ing. 929 01 Dunajská Streda, Kračanská 40 |
11885700 | DS-oprava zámkovej dlažby,údr.ver.zelene | 236,4 vrátane DPH |
86/OE/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140519 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tlačiareň Brother 3 ks | 669 vrátane DPH |
153/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140520 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | výpočtová tech.-archivačné zariadenie+prísl. | 822,6 vrátane DPH |
154/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140518 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | toner 7ks OKI MB 451dn | 410,76 vrátane DPH |
138/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140515 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | napájací adaptér ASUS 65W | 28,2 vrátane DPH |
118/OE/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140477 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do OKI MB451dn / 10 ks | 586,8 vrátane DPH |
131/OE/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140464 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tablet+far.tlačiareň+držiak PCskrin.k stolu 9ks | 1017 vrátane DPH |
117/OE/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140455 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | toner 5 ks / OKI MB 451 dn | 293,4 vrátane DPH |
120/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140456 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | licencia Kerio Control-firewall-predĺženie | 94 vrátane DPH |
115/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140409 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do OKO MB 451dn 8ks | 469,44 vrátane DPH |
98/OE/2014 | 27.10.2014 | 05.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140256 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do tl.Brother 3ks | 316,80 vrátane DPH |
54/OE/2014 | 07.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140244 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do tl.Brother 5ks | 528 vrátane DPH |
46/OE/2014 | 20.06.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140110 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do tl.Brother | 739,2 vrátane DPH |
18/OE/2014 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140410 | Gerhardt Jozef, Ing. 932 01 V.Meder,Tichá 2097/142 |
40557588 | SI-znalecký posudok-kompenzácie | 210,00 vrátane DPH |
62/OE/2014 | 28.10.2014 | 12.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140276 | Gavalieri spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Vážska 8 |
45316511 | školenie-mediácia | 306,4 vrátane DPH |
55/OE/2014 | 11.07.2014 | 28.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140513 | Gastrodett spol. s r.o. 930 03 Lesné Kračany |
44650973 | ŠA-strava vianočné posedenie | 120 vrátane DPH |
INč.:001/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140448 | FB Build spol. s r.o. 931 01 Šamorín, Veterná 491/12 |
46387625 | ŠA - oprava komína | 950 vrátane DPH |
100/OE/2014 | 26.11.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140101 | Exit travel club sro 929 01 D.Streda,Hlavná 26/5 |
36261645 | EKS-projekt-letenky-Francúzsko | 1524,92 vrátane DPH |
22/EU-EKS/2014 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140446 | EVROFIN Int sro 811 08 Bratislava, Heydukova 12 |
44563485 | DEKVS - toner | 175,74 vrátane DPH |
110/OE/2014 | 25.11.2014 | 05.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140102 | EVROFIN Int sro 811 08 Bratislava,Heydukova 12 |
44563485 | DEKVS-údržba fr.stroja+toner | 300 vrátane DPH |
16,17/OE/2014 | 18.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140045 | EVRIFIN Int sro 811 08 Bratislava,Heydukova 12 |
44563485 | DEKVS-ročný kreditovací poplatok 2014 | 144 vrátane DPH |
zmluva:25/OE/2012 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140475 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody+zr.voda za 11/2014 | 43,85 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140433 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 11/2014 | 42,31 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140378 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 10/2014 | 46,39 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 2140333 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 7/2014 | 53,76 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140334 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 8/2014 | 44,86 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140268 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 6/2014 | 148,15 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140234 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 5/2014 | 67,75 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140175 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 4/2014 | 62,93 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140135 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 3/2014 | 77,93 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140096 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 2/2014 | 50,21 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140055 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 1/2014 | 84,29 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140007 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 12/2013 | 51,22 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 |