Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140507 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4 |
44439067 | DS-oprava strechy -zatekanie | 1178,64 vrátane DPH |
140/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140351 | Neilinger Daniel.Ing. 930 03 Lúč na Ostrove 65 |
41894341 | odb.prehliadka a skúška plyn.kotlov | 1186,44 vrátane DPH |
75/OE/2014 | 17.09.2014 | 29.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140310 | Halász Balázs 925 91 Kráľová nad Váhom |
43739091 | kancelárske stoličky 30ks | 1206,97 vrátane DPH |
72/OE/2014 | 08.08.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140421 | SOŠRV s VJM D.Streda 929 01 D.Streda,nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | EURES-burza informácií 06.11.2014 | 1280,00 vrátane DPH |
5/EURES/2014 | 07.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140206 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2-kancelársky papier | 1340,96 vrátane DPH |
9/NPVII-2/2014 | 22.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140458 | Čarný Pavol, Ing. - CAM 044 43 Budímír 80 |
32548443 | kovový regál - 30 ks | 1500 vrátane DPH |
104/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140502 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací pepier A/10bal A4/570obal. | 1510,5 vrátane DPH |
142/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140101 | Exit travel club sro 929 01 D.Streda,Hlavná 26/5 |
36261645 | EKS-projekt-letenky-Francúzsko | 1524,92 vrátane DPH |
22/EU-EKS/2014 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140196 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky materiál | 1565,4 vrátane DPH |
38/OE/2014 | 13.05.2014 | 30.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140521 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie, TP+VM za 12/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140454 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie, TP+VM za 11/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140419 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 11/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 05.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140368 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 09/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 07.10.2014 | 14.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 2140342 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 08/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140311 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 07/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140253 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 06/2014 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 04.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140211 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 05/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140453 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany , Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrina za 12/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 03.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140418 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 11/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 05.11.2014 | 12.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140362 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 10/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 03.10.2014 | 13.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 2140332 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 09/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 03.09.2014 | 10.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140303 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 08/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 04.08.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140247 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 07/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140209 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 06/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 02.06.2014 | 12.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140170 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 05/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 02.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140127 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 04/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 02.04.2014 | 15.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140079 | Magna E.A. spol. s r.o. 92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 03/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140041 | Magna E.A. spol. s r.o. 92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 02/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140019 | Magna E.A. spol. s r.o. 92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 01/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 14.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 2140171 | Szabó Attila,ml. 930 39 Hubice č.106 |
43737161 | upratovanie,TP+TM za 04/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva: 4/OE/2013 | 05.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140128 | Szabó Attila,ml. 930 39 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 3/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 03.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140078 | Szabó Attila,ml. 93039 Holice,Holice č.106 |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 2/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 04.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140043 | Szabó Attila,ml. 93039 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 1/2014 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140003 | Szabó Attila,ml. 93039 Holice,Holice č.106, |
37847554 | upratovanie,TP,TM za 12/2013 | 1666,17 vrátane DPH |
zmluva : 4/OE/2013 | 07.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 2140484 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 11/2014 | 1667,65 vrátane DPH |
zmluva : 11/OF/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140200 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | NPVII-2-tonery | 1710,31 vrátane DPH |
7/NPVII-2/2014 | 15.05.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140436 | Nagy Attila - Plynotherm 930 28 Okoč, Nám.1.mája 390/30 |
14063727 | ŠA-výmena plynového kotla | 1789,6 vrátane DPH |
106/OE/2014 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140467 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 12/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva :15/OEV/2009 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140425 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 11/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140367 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 10/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 07.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 |