Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140481 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenosová rýchlosť za 11/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva : 10/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140480 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - záložné linky za 11/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140479 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN-telefónne hovory za 11/2014 | 910,33 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140478 | LUX-mark spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda, Hlavná 54 |
34106391 | DS-PVC podlahová krytina+soklový profil | 236,82 vrátane DPH |
127/OE/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140477 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do OKI MB451dn / 10 ks | 586,8 vrátane DPH |
131/OE/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140476 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Steda, Športová 26/4 |
44439067 | ŠA,VM-maľovanie kanc.,spol.priestorov | 7488,12 vrátane DPH |
107/OE/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140475 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody+zr.voda za 11/2014 | 43,85 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140474 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 11/2014 | 45,37 vrátane DPH |
zmluva: 32/OE/2005 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140473 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Śamorín,Čilistovská 566/6 |
31155901 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 10.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140472 | MUDr.Bothová Alžbeta HEL.MED sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36804037 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 09.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140471 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky do 3.1.2015 | 243,61 vrátane DPH |
zmluva: 3/EO/2014 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140470 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 11/2014 | 904,84 vrátane DPH |
zmluva : 46/OF/2005 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140469 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark 6 ks | 507,6 vrátane DPH |
119/OE/2014 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140468 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 12/2014 | 19,99 vrátane DPH |
zmluva: 18/OE/2014 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140467 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu za 12/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva :15/OEV/2009 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140466 | BENESTRA, spol.s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 01/2015 | 28,78 vrátane DPH |
zmluva : 15/OE/2014 | 08.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140465 | BENESTRA, spol.s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM - internet za 01/2015 | 26,4 vrátane DPH |
zmluva: 16,17/OE/2014 | 08.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140464 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tablet+far.tlačiareň+držiak PCskrin.k stolu 9ks | 1017 vrátane DPH |
117/OE/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140463 | Vangel František ANDREA SHOP 929 01 Dunajská Streda,Galants.c. 5855 |
36277151 | chladnička INDESIT RAA 24 N (DS,ŠA,VM ) | 657 vrátane DPH |
129/OE/2014 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140462 | Tempo Kondela spol. s r.o. 027 44 Tvrdošín, Vojtaššákova 893 |
36409154 | regál (DS2ks+VM3ks)+skriňa (VM1ks) | 390 vrátane DPH |
123/OE/2014 | 05.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140461 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 821 01 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky+ provízia za sprostredkovanie | 8999,110000000001 vrátane DPH |
121/OE/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140459 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark / 6 ks | 507,6 vrátane DPH |
119/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140458 | Čarný Pavol, Ing. - CAM 044 43 Budímír 80 |
32548443 | kovový regál - 30 ks | 1500 vrátane DPH |
104/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140457 | Halász Balázs 925 91 Kráľová nad Váhom |
43739091 | kancelárske stoličky-otočné 14 ks | 568,6 vrátane DPH |
122/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140456 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | licencia Kerio Control-firewall-predĺženie | 94 vrátane DPH |
115/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140455 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | toner 5 ks / OKI MB 451 dn | 293,4 vrátane DPH |
120/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140454 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie, TP+VM za 11/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140453 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany , Nitrianska 7555/18 |
35743565 | spotreba elektrina za 12/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 03.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140452 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancel.papier A/200bal+A3/2bal. | 521,4 vrátane DPH |
108/OE/2014 | 02.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140450 | Pyrokom spol. s r.o. 945 01 Komárno, Á.Jedlika 4854 |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 960,12 vrátane DPH |
112/OE/2014 | 01.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140449 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 Dun.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 28.11.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140448 | FB Build spol. s r.o. 931 01 Šamorín, Veterná 491/12 |
46387625 | ŠA - oprava komína | 950 vrátane DPH |
100/OE/2014 | 26.11.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140447 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | OMV-prezutie,výmena pneu a vyváženie kol. | 88 vrátane DPH |
109/OE/2014 | 26.11.2014 | 05.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140446 | EVROFIN Int sro 811 08 Bratislava, Heydukova 12 |
44563485 | DEKVS - toner | 175,74 vrátane DPH |
110/OE/2014 | 25.11.2014 | 05.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140445 | Agrotrade spol. s r.o. 930 21 Dunajský Klátov 88 |
31424112 | AC-pracovné pomôcky | 5458,8 vrátane DPH |
1/AC/2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140443 | Poradca podnikateľa,sro 010 01 Žilina,M.Rázusa 23A |
31592503 | školenie-ochr.osobných údajov-Ing.Šafránek | 60,00 vrátane DPH |
111/OE/2014 | 18.11.2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140442 | Kučerová Viera,JUDr. 908 51 Holíč,Sv.Martina 9 |
37851390 | trovy exekúcie (Masterglass sro ) | 62,88 vrátane DPH |
uz.OS DS EX 3859/2009 | 18.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140441 | MUDr.Fehér Blažej, FEBA-MED sro ObZS Čilizská Radvaň |
46444335 | zdravotné výkony | 174,25 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 18.11.2014 | 05.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140440 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 11,12/2014 | 1152 vrátane DPH |
zmluva:19-22/OE/2014 | 18.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140439 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Lexmark 8ks | 682,8 vrátane DPH |
105/OE/2014 | 14.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 |