Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140311 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 07/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140253 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 06/2014 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 04.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140211 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 05/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 03.06.2014 | 12.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140196 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky materiál | 1565,4 vrátane DPH |
38/OE/2014 | 13.05.2014 | 30.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140101 | Exit travel club sro 929 01 D.Streda,Hlavná 26/5 |
36261645 | EKS-projekt-letenky-Francúzsko | 1524,92 vrátane DPH |
22/EU-EKS/2014 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140502 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací pepier A/10bal A4/570obal. | 1510,5 vrátane DPH |
142/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140458 | Čarný Pavol, Ing. - CAM 044 43 Budímír 80 |
32548443 | kovový regál - 30 ks | 1500 vrátane DPH |
104/OE/2014 | 04.12.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140206 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2-kancelársky papier | 1340,96 vrátane DPH |
9/NPVII-2/2014 | 22.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140421 | SOŠRV s VJM D.Streda 929 01 D.Streda,nám.sv.Štefana 3 |
00162329 | EURES-burza informácií 06.11.2014 | 1280,00 vrátane DPH |
5/EURES/2014 | 07.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140310 | Halász Balázs 925 91 Kráľová nad Váhom |
43739091 | kancelárske stoličky 30ks | 1206,97 vrátane DPH |
72/OE/2014 | 08.08.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140351 | Neilinger Daniel.Ing. 930 03 Lúč na Ostrove 65 |
41894341 | odb.prehliadka a skúška plyn.kotlov | 1186,44 vrátane DPH |
75/OE/2014 | 17.09.2014 | 29.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140507 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4 |
44439067 | DS-oprava strechy -zatekanie | 1178,64 vrátane DPH |
140/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140240 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP 14ks | 1174,52 vrátane DPH |
50/OE/2014 | 20.06.2014 | 19.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140508 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4 |
44439067 | VM-oprava prasknutého potr.prečistenie | 1164 vrátane DPH |
141/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140440 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 11,12/2014 | 1152 vrátane DPH |
zmluva:19-22/OE/2014 | 18.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140505 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Xerox/farba 17 ks | 1150,8 vrátane DPH |
136/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140243 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | NPXXV-2-tonery HP 15ks | 1148,42 vrátane DPH |
2/XXV-2/2014 | 20.06.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140074 | LOAR-VE a.s. 929 01 D.Streda,Jesenského 6 |
34125779 | EKS-projekt/prezentácia 19.02.2014 | 1140 vrátane DPH |
21/EU-EKS/2014 | 24.02.2014 | 07.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140426 | SWAN, a.s. 842 04 Bratislava,Borská 6 |
35680203 | telefónne hovory za 09/2014 | 1107,16 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140260 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 6/2014 | 1073,85 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 08.07.2014 | 21.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140424 | Bíró Eugen - autosevis 932 14 Mad č.155 |
32304111 | OMV-pneu letné/6ks zimné 12/ks | 1062,8 vrátane DPH |
103/OE/2014 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140123 | ICZ Slovakia a.s. 911 01 Trenčín,Soblahovská č.2050 |
36328057 | NPDEI-notebook 2ks | 1032,79 vrátane DPH |
1/DEI/2014 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140319 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 07/2014 | 1024,21 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140464 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tablet+far.tlačiareň+držiak PCskrin.k stolu 9ks | 1017 vrátane DPH |
117/OE/2014 | 04.12.2014 | 11.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140150 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 03/2014 | 1008,2 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140328 | Nagyvendégi Eugen 929 01 D.Streda,A,Vámberyho 4913 |
43246770 | AC-bicykle+príslušenstvo 6ks | 1002 vrátane DPH |
73/OE/2014 | 26.08.2014 | 10.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140058 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 01/2014 | 1000,24 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140516 | Czinege Márta 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 5400 |
37162675 | drobný elektroinštalačný materiál | 986,94 vrátane DPH |
145/OE/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140249 | LOAR-VE a.s. 929 01 D.Streda,Jesenského 6 |
34125779 | EKS-projekt/obč.-stravovanie 10.-11.06/14 | 981,3 vrátane DPH |
28/EU-EKS/2014 | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140269 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 06/2014 | 978,97 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140208 | Lelkes Kata, Ing.-Consilio 929 01 Dun.Streda, Blažov 73 |
40810453 | EKS-prekladateľské služby | 962 vrátane DPH |
24/EU-EKS/2014 | 30.05.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140450 | Pyrokom spol. s r.o. 945 01 Komárno, Á.Jedlika 4854 |
18048455 | kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov | 960,12 vrátane DPH |
112/OE/2014 | 01.12.2014 | 08.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140183 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 04/2014 | 951,78 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140448 | FB Build spol. s r.o. 931 01 Šamorín, Veterná 491/12 |
46387625 | ŠA - oprava komína | 950 vrátane DPH |
100/OE/2014 | 26.11.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140379 | SWAN, a.s. 842 04 Bratislava,Borská 6 |
35680203 | telefónne hovory za 09/2014 | 937,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 2140517 | Agropotreby spol s.r.o 929 01 Dunajská Streda, Bacsákova 5 |
31434797 | drobný materiál za údržbu | 932,28 vrátane DPH |
144/OE/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140090 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 01/2014 | 926,26 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140488 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenájom IPT za 12/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140482 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN - prenájom IPT za 11/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140428 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 10/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 |