Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140350 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 08/2014 | 834,79 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 16.09.2014 | 29.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140355 | Író Imrich 931 01 Šamorín,Pešia cesta 37/61 |
11703512 | ŠA-kontrola a čistenie komína | 15,8 vrátane DPH |
35/OE/2014 | 18.09.2014 | 26.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140331 | MUDr.Tóthová Katarína,LC med sro 811 01 Bratislava, Uršulínska 9 |
35912014 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 28.08.2014 | 25.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140339 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 8/2014 | 585,79 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 09.09.2014 | 25.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140345 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 8/2014 | 3212,45 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 16.09.2014 | 25.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140344 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 10/2014 | 23,16 vrátane DPH |
zmluva: 16,17/OE/2014 | 11.09.2014 | 19.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140343 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 10/2014 | 40,67 vrátane DPH |
ymluva: 15/OE/2014 | 11.09.2014 | 19.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140342 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 08/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140341 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky za 09/2014 | 259,45 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140340 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark 6ks | 507,6 vrátane DPH |
78/OE/2014 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140335 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 09/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 08.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140287 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky materiál | 1860,68 vrátane DPH |
60/OE/2014 | 21.07.2014 | 16.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140337 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,SA-tel.linky na bezp.pult 09/2014 | 46,14 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 09.09.2014 | 25.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140338 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 09/2014 | 28,73 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 10.09.2014 | 17.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140333 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 7/2014 | 53,76 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140334 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 8/2014 | 44,86 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140329 | Nagyvendégi Eugen 930 01 D.Streda,A,Vámberyho 4913 |
43246770 | AC-príslušenstvo k bicyklom | 150 vrátane DPH |
74/OE/2014 | 26.08.2014 | 10.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140328 | Nagyvendégi Eugen 929 01 D.Streda,A,Vámberyho 4913 |
43246770 | AC-bicykle+príslušenstvo 6ks | 1002 vrátane DPH |
73/OE/2014 | 26.08.2014 | 10.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140332 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 09/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 03.09.2014 | 10.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140316 | MUDR.Babajevová Edita Prometeum sro 931 01 Šamorín,Školská 35 |
36794341 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 08.08.2014 | 05.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140301 | MUDr.Heringesová Beáta, HERCON sro 930 36 Horná Potôň 497 |
34143548 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 01.08.2014 | 05.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140266 | Pednef, spol. s r.o. 929 01 D.Streda,Malotejdská 650/44 |
44318839 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 09.07.2014 | 05.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140318 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne-mobilné poplatky za 08/2014 | 286,61 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 11.08.2014 | 05.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140308 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS249CG-oprava brzdových kotúčov | 20 vrátane DPH |
66/OE/2014 | 07.08.2014 | 05.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140307 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS169DD-servisná prehliadka (60000km) | 612,52 vrátane DPH |
67/OE/2014 | 07.08.2014 | 05.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140322 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 06/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140320 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 07/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140319 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 07/2014 | 1024,21 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140323 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 07/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140321 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 07/2014 | 917,40 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 12.08.2014 | 28.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140315 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 7/2014 | 502,14 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140311 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 07/2014 | 1600 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140300 | Kamocsai Vladimír PROFITECHNIK 945 01 Komárno,Dunajské nábr.36/34 |
40856071 | VM-oprava kopírovacieho stroja SHARP | 222,14 vrátane DPH |
58/OE/2014 | 01.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140325 | Nagy Ladislav 930 04 Baka č.:367 |
41891643 | údržba klimatizačných zariadení v budovách | 264 vrátane DPH |
71/OE/2014 | 15.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140324 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 7/2014 | 2210,85 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 14.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140317 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 08/2014 | 46,36 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 11.08.2014 | 25.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140302 | MUDr.Klement Vladimír SEKONI sro 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 04.08.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140297 | MUDr.Motúzová Magdaléna Starbios sro 931 01 Šamorín,Cintorínska 22 |
36789801 | zdravotné výkony | 83,64 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 28.07.2014 | 22.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140240 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP 14ks | 1174,52 vrátane DPH |
50/OE/2014 | 20.06.2014 | 19.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140241 | Pergamon sro 832 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327682 | tonery iné ako HP 5ks | 187,14 vrátane DPH |
49/OE/2014 | 20.06.2014 | 19.08.2014 | 4.9.2014 |