Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2140242 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP 52ks | 4179,56 vrátane DPH |
48/OE/2014 | 20.06.2014 | 19.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140309 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 08/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 07.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140312 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 09/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140313 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 09/2014 | 52,37 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140314 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 08/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140289 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonerz Lexmark 3ks | 256,8 vrátane DPH |
61/OE/2014 | 23.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140284 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | valec do tlačiarne Lexmark | 32,40 vrátane DPH |
57/OE/2014 | 21.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140303 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 08/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 04.08.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140299 | Autoservis Cs-N spol. s r.o. 930 34 Holice,Kostolná Gala17 |
36691739 | DS096CU-servis klimatizácie sl.OMV | 296,04 vrátane DPH |
64/OE/2014 | 30.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140296 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | AC-mobilné telefóny 5ks | 5 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 28.07.2014 | 14.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140310 | Halász Balázs 925 91 Kráľová nad Váhom |
43739091 | kancelárske stoličky 30ks | 1206,97 vrátane DPH |
72/OE/2014 | 08.08.2014 | 11.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140304 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-Št-oprava fotokopírovacieho stroja | 236,76 vrátane DPH |
65/OE/2014 | 04.08.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140295 | Nagy Tibor-INFOTRADE 929 01 Dun.Streda Rybný trh 331/3 |
46953132 | pečiatky na drevenej rúčke 8ks | 50,76 vrátane DPH |
56/OE/2014 | 25.07.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140294 | MAJAX spol. s r.o. 903 01 Senec,Svätoplukova 39 |
44137419 | multifinkčné zariadenie OKI MB451... | 1891,2 vrátane DPH |
63/OE/2014 | 25.07.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140292 | MUDr.Bálintová Sylvia-MaM Medic sro 929 01 Dun.Streda,Veľkoblahovská 23 |
35937076 | zdravotné výkony | 69,7 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 24.07.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140288 | MUDr.Boráros Vojtech BORAS sro 929 01 Dun.Streda,Gen.Svobodu 1939/1 |
45899363 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 22.07.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140290 | MUDr.Almási Tomáš Galileo-Medici sro 930 33 Horný Bar 101 |
36849871 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 23.07.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140291 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED sro 930 28 Okoč,Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 24.07.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140305 | Tempo Kondela spol. s r.o. 930 01 D.Streda,Hlavná 75-prevádzka |
36409154 | regál 8ks | 488 vrátane DPH |
70/OE/2014 | 05.08.2014 | 06.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140306 | Tempo Kondela spol. s r.o. 929 01 D.Streda,Hlavná 75-prevádzka |
36409154 | písací stôl 5ks | 315 vrátane DPH |
69/OE/2014 | 05.08.2014 | 06.08.2014 | 4.9.2014 | |
2140298 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny | 9360 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 68/OE/2014 | 30.07.2014 | 31.07.2014 | 31.7.2014 |
2140293 | Kanovits media spol.s r.o. 929 01 Dun.Streda, Alžbetínske nám 1194/1 |
44599285 | EKS-tlač brožúry/záv.konferencia/dotlač | 386,28 vrátane DPH |
30/EU-EKS/2014 | 25.07.2014 | 31.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140243 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | NPXXV-2-tonery HP 15ks | 1148,42 vrátane DPH |
2/XXV-2/2014 | 20.06.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140278 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | VM,ŠA-poštovné za 6/2014 | 2413,25 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 11.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140264 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne poplatky-mobilné 07/2014 | 170,70 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 09.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140271 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 06/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140273 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 06/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140269 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 06/2014 | 978,97 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140270 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 06/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140272 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 06/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140265 | MUDr.Laczkóová Ildikó SANDREX sro 929 01 Dun.Streda,Čigérska 1838/36 |
36237639 | zdravotné výkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 09.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140261 | MUDr.Nagy Tibor st. HEMATI sro 930 10 Dolný Štál 39 |
37847554 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 08.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140275 | MUDr.Meltsóková Katarína, ZK-Med sro 931 01 Šamorín, Stredná 792/2 |
47085118 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140277 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Lexmark 10ks | 846 vrátane DPH |
53/OE/2014 | 11.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140256 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do tl.Brother 3ks | 316,80 vrátane DPH |
54/OE/2014 | 07.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140283 | Szucs Gáal Marta,Ing. 930 14 Dolný Bar č.183 |
37847554 | BOZP/OPP 05,06/2014 | 200 vrátane DPH |
zmluva: 17/OE/2013 | 17.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140286 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelársky papier 15bal. | 81 vrátane DPH |
59/OE/2014 | 21.07.2014 | 28.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140280 | IVCSO spol. s r.o. 92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | školenie vodiča na ref.riad.vozidlo | 14,4 vrátane DPH |
52/OE/2014 | 15.07.2014 | 28.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140276 | Gavalieri spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Vážska 8 |
45316511 | školenie-mediácia | 306,4 vrátane DPH |
55/OE/2014 | 11.07.2014 | 28.07.2014 | 31.7.2014 | |
2140267 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 07/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 09.07.2014 | 21.07.2014 | 31.7.2014 |