Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140258 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 08/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 08.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140257 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 3.Q/2014 | 720,00 vrátane DPH |
zmluva:30-33/OEV/2011 | 08.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140256 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do tl.Brother 3ks | 316,80 vrátane DPH |
54/OE/2014 | 07.07.2014 | 29.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140254 | Varga Tibor - BASA 932 01 V.Meder,Fučíková ul.2000/87 |
33735531 | SocF-príspevok na stravu-Deň detí 27.06. | 275 vrátane DPH |
INč.:001/2014 | 04.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140253 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | upratovanie,TP+TM za 06/2014 | 1600,00 vrátane DPH |
zmluva: 5/OE/2014 | 04.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140250 | LOAR-VE a.s. 930 01 D.Streda,Jesenského 6 |
34125779 | EKS-projekt/prenájom konf.miest. 10.-11.06/15 | 746,44 vrátane DPH |
29/EU-EKS/2014 | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140249 | LOAR-VE a.s. 929 01 D.Streda,Jesenského 6 |
34125779 | EKS-projekt/obč.-stravovanie 10.-11.06/14 | 981,3 vrátane DPH |
28/EU-EKS/2014 | 02.07.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140247 | Magna E.A. spol. s r.o. 921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810 |
35743565 | spotreba elektriny za 07/2014 | 1637,39 vrátane DPH |
zmluva: 21/OE/2013 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140246 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark 8ks | 685,8 vrátane DPH |
51/OE/2014 | 30.06.2014 | 10.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140245 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS096CU-servisná prehliadka (195000km) | 364,28 vrátane DPH |
47/OE/2014 | 24.06.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140244 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do tl.Brother 5ks | 528 vrátane DPH |
46/OE/2014 | 20.06.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140243 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | NPXXV-2-tonery HP 15ks | 1148,42 vrátane DPH |
2/XXV-2/2014 | 20.06.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140242 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP 52ks | 4179,56 vrátane DPH |
48/OE/2014 | 20.06.2014 | 19.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140241 | Pergamon sro 832 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327682 | tonery iné ako HP 5ks | 187,14 vrátane DPH |
49/OE/2014 | 20.06.2014 | 19.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140240 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP 14ks | 1174,52 vrátane DPH |
50/OE/2014 | 20.06.2014 | 19.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140239 | Bereznai Viktor-INTERSYMPO 929 01 Dun.Streda, Zelená 44 |
11698381 | EKS-zvuková a tlmočnícka technika/11.06 | 300 vrátane DPH |
26/EU-EKS/2014 | 17.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140238 | Nagy Tibor-INFOTRADE 929 01 Dun.Streda Rybný trh 331/3 |
46953132 | pečiatky 6ks | 42,16 vrátane DPH |
44/OE/2014 | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140236 | Antalová Anna Dr. 929 01 Dun.Streda,Ružový háj1369/34 |
36899470 | EKS-simultánne tlmočenie/11.06.2014 | 150,00 vrátane DPH |
25/EU-EKS/2014 | 16.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140235 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 5/2014 | 2509,2 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140234 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 5/2014 | 67,75 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140233 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS249CG-servisná prehliadka (150000km) | 247,25 vrátane DPH |
42/OE/2014 | 12.06.2014 | 30.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140232 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS115BY-servisná prehliadka (150000km) | 286,75 vrátane DPH |
43/OE/2014 | 12.06.2014 | 30.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140231 | VÁR-ELEKTRO spol. s r.o. 929 01 Dun.Streda nám.Priateľstva 39B |
31449816 | revízia el.zariadení a bleskozvodov | 2564,46 vrátane DPH |
39/OE/2014 | 11.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140230 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | správa a údržba siete za 05/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140229 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 05/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140228 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenosová rýchlosť za 05/2014 | 2819,28 vrátane DPH |
zmluva: dod.10/OE/2012 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140227 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | záložné linky za 05/2014 | 398,45 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140226 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | telefónne hovory za 05/2014 | 864,8 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140225 | Orange Slovensko a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | telefónne poplatky-mobilné 06/2014 | 171,99 vrátane DPH |
zmluva: 3/OE/2014 | 10.06.2014 | 30.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140224 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 07/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 10.06.2014 | 19.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140223 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | DS-internet za 07/2014 | 28,46 vrátane DPH |
zmluva: 1/OE/2013 | 10.06.2014 | 19.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140222 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | VM-tel.linky na bezp.pult 06/2014 | 21,54 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 10.06.2014 | 19.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140221 | Slovak Telekom a.s. 817 62 Bratislava,Bajkalská 28 |
37847554 | DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 06/2014 | 45,8 vrátane DPH |
zmluva: 32/OF/2005 | 10.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140219 | Slov.plynárenský priemysel a.s. 825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a |
35815256 | spotreba plynu 06/2014 | 1832 vrátane DPH |
zmluva:15/OEV/2009 | 06.06.2014 | 12.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140218 | MUDr.Ružička Roman 930 25 Vrakúň,Hlavná ul. |
37849379 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 05.06.2014 | 30.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140216 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 5/2014 | 714,62 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 06.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140215 | Kanovits media spol.s r.o. 929 01 Dun.Streda, Alžbetínske nám 1194/1 |
44599285 | EKS-tlač brožúry/záv.konferencia | 449,59 vrátane DPH |
37/EU-EKS/2014 | 06.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140214 | MUDr.Horváthová Adela 931 01 Šamorín,Školská 35 |
31155901 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 06.06.2014 | 30.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140213 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Lexmark 6ks | 455,40 vrátane DPH |
41/OE/2014 | 04.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140212 | MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED sro 930 28 Okoč,Lipový rad 2 |
46537929 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
zákon:Z.z.447/08/§11 | 04.06.2014 | 27.06.2014 | 31.7.2014 |