Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140483 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN -správa a údržba siete LAN za 11/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140489 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN -správa a údržba siete LAN za 12/2014 | 902,02 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140479 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | SWAN-telefónne hovory za 11/2014 | 910,33 vrátane DPH |
zmluva : 2/OEV/2011 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140448 | FB Build spol. s r.o. 931 01 Šamorín, Veterná 491/12 |
46387625 | ŠA - oprava komína | 950 vrátane DPH |
100/OE/2014 | 26.11.2014 | 10.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140355 | Író Imrich 931 01 Šamorín,Pešia cesta 37/61 |
11703512 | ŠA-kontrola a čistenie komína | 15,8 vrátane DPH |
35/OE/2014 | 18.09.2014 | 26.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140498 | Plast Tech spol. s r.o. 932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1 |
36271128 | ŠA-montáž vnútorných žalúzií | 547,2 vrátane DPH |
125/OE/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140160 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja | 70,32 vrátane DPH |
34/OE/2014 | 17.04.2014 | 19.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140514 | Plast Tech spol. s r.o. 932 01 Veľký Meder, Kúpeľná 1669/1 |
36271128 | ŠA-oprava skla na dverách | 96 vrátane DPH |
125/OE/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140373 | Bagita Gejza-revízna a lekt.služba 946 03 Kolárovo, Ul.práce č.16 |
11712694 | ŠA-preškolenie kuriča-Jávorka | 36 vrátane DPH |
81/OE/2014 | 08.10.2014 | 20.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 2140055 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 1/2014 | 84,29 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140378 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 10/2014 | 46,39 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 2140433 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 11/2014 | 42,31 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140007 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 12/2013 | 51,22 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 2140096 | ENERCO spol. s r.o. 81108 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 2/2014 | 50,21 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140135 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 3/2014 | 77,93 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 08.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140175 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 4/2014 | 62,93 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 07.05.2014 | 13.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140234 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 5/2014 | 67,75 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140268 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 6/2014 | 148,15 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140333 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 7/2014 | 53,76 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140334 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody a zr.voda za 8/2014 | 44,86 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140475 | ENERCO spol. s r.o. 811 08 Bratislava,Šoltésovej 2 |
35810360 | ŠA-spotreba vody+zr.voda za 11/2014 | 43,85 vrátane DPH |
zmluva: 15/OF/2004 | 10.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140513 | Gastrodett spol. s r.o. 930 03 Lesné Kračany |
44650973 | ŠA-strava vianočné posedenie | 120 vrátane DPH |
INč.:001/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140106 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | ŠA-toner do faxu | 21,29 vrátane DPH |
19/OE/2014 | 19.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140436 | Nagy Attila - Plynotherm 930 28 Okoč, Nám.1.mája 390/30 |
14063727 | ŠA-výmena plynového kotla | 1789,6 vrátane DPH |
106/OE/2014 | 12.11.2014 | 20.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140465 | BENESTRA, spol.s r.o. 851 01 Bratislava, Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM - internet za 01/2015 | 26,4 vrátane DPH |
zmluva: 16,17/OE/2014 | 08.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140010 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 02/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 10.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 2140053 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 03/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 10.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140088 | GTS Slovakia , a.s. 85101 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 04/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140191 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 05/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 12.05.2014 | 19.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140132 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 05/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140224 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 07/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 10.06.2014 | 19.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140259 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 08/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 08.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140312 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 09/2014 | 29,64 vrátane DPH |
zmluva: 2,3/OE/2013 | 08.08.2014 | 18.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140344 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 10/2014 | 23,16 vrátane DPH |
zmluva: 16,17/OE/2014 | 11.09.2014 | 19.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140370 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 11/2014 | 26,4 vrátane DPH |
zmluva: 16,17/OE/2014 | 08.10.2014 | 17.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 2140432 | GTS Slovakia , a.s. 851 01 Bratislava,Einsteinova 24 |
46303502 | ŠA,VM-internet za 12/2014 | 26,4 vrátane DPH |
zmluva: 16,17/OE/2014 | 11.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140476 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Steda, Športová 26/4 |
44439067 | ŠA,VM-maľovanie kanc.,spol.priestorov | 7488,12 vrátane DPH |
107/OE/2014 | 11.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140484 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | ŠA,VM-poštovné za 11/2014 | 1667,65 vrátane DPH |
zmluva : 11/OF/2014 | 12.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140522 | MAMMEF spol s r.o. 900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21 |
46800751 | ŠA,VM-upratovanie po maľovaní | 768 vrátane DPH |
126/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140512 | IVCSO spol. s r.o. 92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | škol.-ref.riad.sl.OMV-Hodosy,Bódis, Forró | 43,2 vrátane DPH |
135/OE/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 |