Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140231   VÁR-ELEKTRO spol. s r.o.
929 01 Dun.Streda nám.Priateľstva 39B		 31449816  revízia el.zariadení a bleskozvodov  2564,46 
vrátane DPH		   39/OE/2014  11.06.2014  23.06.2014  27.6.2014 
2140224   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24		 46303502  ŠA,VM-internet za 07/2014  29,64 
vrátane DPH		 zmluva: 2,3/OE/2013    10.06.2014  19.06.2014  27.6.2014 
2140223   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24		 46303502  DS-internet za 07/2014  28,46 
vrátane DPH		 zmluva: 1/OE/2013    10.06.2014  19.06.2014  27.6.2014 
2140222   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28		 37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 06/2014  21,54 
vrátane DPH		 zmluva: 32/OF/2005    10.06.2014  19.06.2014  27.6.2014 
2140219   Slov.plynárenský priemysel a.s.
825 11 Bratislava26,Mlynské Nivy 44/a		 35815256  spotreba plynu 06/2014  1832 
vrátane DPH		 zmluva:15/OEV/2009    06.06.2014  12.06.2014  27.6.2014 
2140209   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810		 35743565  spotreba elektriny za 06/2014  1637,39 
vrátane DPH		 zmluva: 21/OE/2013    02.06.2014  12.06.2014  27.6.2014 
2140211   MAMMEF spol s r.o.
900 29 Nová Dedinka,Tomášovská 21		 46800751  upratovanie,TP+TM za 05/2014  1600 
vrátane DPH		 zmluva: 5/OE/2014    03.06.2014  12.06.2014  27.6.2014 
2140207   Kálmán Jozef
930 16 Vydrany č.79		 35851163  EURES-T/D-autobusová preprava 20.05.  145 
vrátane DPH		   2/OSZ/2014  27.05.2014  06.06.2014  27.6.2014 
2140166   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1		 31327681  NPI-2/D-tonery  403,6 
vrátane DPH		   1/NP1-2D/2014  25.04.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140174   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  NPI-2/D-kancelársky materiál  167,81 
vrátane DPH		   2/NP1-2D/2014  07.05.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140206   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  NPVII-2-kancelársky papier  1340,96 
vrátane DPH		   9/NPVII-2/2014  22.05.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140172   Szucs Gáal Marta,Ing.
930 14 Dolný Bar č.183		 37847554  BOZP/OPP 03,04/2014  200 
vrátane DPH		 zmluva: 17/OE/2013    06.05.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140194   Orange Slovensko a.s.
821 08 Bratislava, Metodova 8		 35697270  mobilné poplatky + internet za 05/2014  133,53 
vrátane DPH		 zmluva: 3/OF/2014    13.05.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140186   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6		 35680202  prenosová rýchlosť  2819,28 
vrátane DPH		 zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140185   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6		 35680202  správa a údržba siete za 04/2014  902,02 
vrátane DPH		 zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140183   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6		 35680202  telefónne hovory za 04/2014  951,78 
vrátane DPH		 zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140184   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6		 35680202  záložné linky za 04/2014  398,45 
vrátane DPH		 zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140187   SWAN, a.s.
841 04 Bratislava,Borská 6		 35680202  prenájom IPT za 04/2014  917,4 
vrátane DPH		 zmluva: 2/OEV/2011    09.05.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140193   MUDR.Babajevová Edita Prometeum sro
931 01 Šamorín,Školská 35		 36794341  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    12.05.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140192   MUDr.Nagy Tibor st. HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39		 37847554  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    12.05.2014  29.05.2014  28.5.2014 
2140188   MUDr.Motúzová Magdaléna Starbios sro
931 01 Šamorín,Cintorínska 22		 36789801  zdravotné výkony  97,58 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    09.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140178   MUDr.Fehér Blažej, FEBA-MED sro
ObZS Čilizská Radvaň		 46444336  zdravotné výkony  118,49 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    07.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140177   MUDr.Fehér Blažej, FEBA-MED sro
ObZS Čilizská Radvaň		 46444335  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    07.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140181   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28		 37847554  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 05/2014  45,54 
vrátane DPH		 zmluva: 32/OF/2005    09.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140189   Diners Club CS spol. s r.o.
811 06 Bratislava,nám.slobody 11		 35757086  PHM za 4/2014  507,77 
vrátane DPH		 zmluva: 46/OF/2005    12.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140195   Slovenská pošta a.s.
975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9		 36631124  poštovné za 4/2014  4075,70 
vrátane DPH		 zmluva: 11/OF/2004    14.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140201   Zsl.vodárenská spol. a.s.
929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-spotr.vody+vyúčt.k 30.04/+stočné  463,54 
vrátane DPH		 zmluva: 13/OE/2013    16.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140200   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1		 31327681  NPVII-2-tonery  1710,31 
vrátane DPH		   7/NPVII-2/2014  15.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140197   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  NPVII-2-kopírovací papier  369,19 
vrátane DPH		   8/NPVII-2/2014  13.05.2014  26.05.2014  28.5.2014 
2140151   ICZ Slovakia a.s.
912 01 Trenčín,Soblahovská č.2050		 36328057  NPVII-2-fotoaparát  280,2 
vrátane DPH		   6/NPVII-2/2014  31.03.2014  23.05.2014  28.5.2014 
2140122   ICZ Slovakia a.s.
912 01 Trenčín,Soblahovská č.2050		 36328057  NPVII-2-výpočtová technika+ostatné  36577,88 
vrátane DPH		   6/NPVII-2/2014  31.03.2014  23.05.2014  28.5.2014 
2140124   ICZ Slovakia a.s.
912 01 Trenčín,Soblahovská č.2050		 36328057  NPXXV-2-PC+multifunkčné zariadenie  3673,80 
vrátane DPH		   1/NPXXV-2/2014  31.03.2014  23.05.2014  28.5.2014 
2140123   ICZ Slovakia a.s.
911 01 Trenčín,Soblahovská č.2050		 36328057  NPDEI-notebook 2ks  1032,79 
vrátane DPH		   1/DEI/2014  31.03.2014  23.05.2014  28.5.2014 
2140160   Kozák Ivan KaH
905 01 Senica,J.Kráľa 733		 22707042  ŠA-oprava fotokopírovacieho stroja  70,32 
vrátane DPH		   34/OE/2014  17.04.2014  19.05.2014  28.5.2014 
2140182   Slovak Telekom a.s.
817 62 Bratislava,Bajkalská 28		 37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 05/2014  21,54 
vrátane DPH		 zmluva: 32/OF/2005    09.05.2014  19.05.2014  28.5.2014 
2140176   Kálmán Jozef
930 16 Vydrany č.79		 35851163  JobExpo-Nitra-29.04-prepravné/doprava  384 
vrátane DPH		   1/OSZ/2014  07.05.2014  19.05.2014  28.5.2014 
2140191   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24		 46303502  ŠA,VM-internet za 05/2014  29,64 
vrátane DPH		 zmluva: 2,3/OE/2013    12.05.2014  19.05.2014  28.5.2014 
2140190   GTS Slovakia , a.s.
851 01 Bratislava,Einsteinova 24		 46303502  DS-internet za 06/2014  28,46 
vrátane DPH		 zmluva: 1/OE/2013    12.05.2014  19.05.2014  28.5.2014 
2140169   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  NPVI-2/D-kopírovací papier  410,78 
vrátane DPH		   3/NPI-2/D/2014  30.04.2014  13.05.2014  28.5.2014 
2140170   Magna E.A. spol. s r.o.
921 01 Piešťany,Beethovenova 5/1810		 35743565  spotreba elektriny za 05/2014  1637,39 
vrátane DPH		 zmluva: 21/OE/2013    02.05.2014  13.05.2014  28.5.2014 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť