Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140187 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 04/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 09.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140148 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 03/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 10.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140093 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 02/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140061 | SWAN, a.s. 84104 Bratislava,Borská 6 |
35680202 | prenájom IPT za 02/2014 | 917,4 vrátane DPH |
zmluva: 2/OEV/2011 | 11.02.2014 | 28.02.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140159 | IVCSO spol. s r.o. 92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | povinné preškolenie vodičov 7 osôb na sl.OMV | 100,8 vrátane DPH |
32/OE/2014 | 16.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140028 | IVCSO spol. s r.o. 92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | povinné preškolenie vodiča na sl.OMV | 13,2 vrátane DPH |
4/OE/2014 | 22.01.2014 | 30.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 2140235 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 5/2014 | 2509,2 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140195 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 4/2014 | 4075,70 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 14.05.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140153 | Slovenská pošta a.s. 975 99 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 3/2014 | 2615,8 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 11.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140098 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 2/2014 | 3957,9 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140025 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 12/2013 | 2900 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 16.01.2014 | 21.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 2140065 | Slovenská pošta a.s. 97599 Banská Bystrica,Partizánska 9 |
36631124 | poštovné za 1/2014 | 1884,6 vrátane DPH |
zmluva: 11/OF/2004 | 12.02.2014 | 25.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140306 | Tempo Kondela spol. s r.o. 929 01 D.Streda,Hlavná 75-prevádzka |
36409154 | písací stôl 5ks | 315 vrátane DPH |
69/OE/2014 | 05.08.2014 | 06.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140216 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 5/2014 | 714,62 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 06.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140189 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 4/2014 | 507,77 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 12.05.2014 | 26.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140134 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 3/2014 | 601,39 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 07.04.2014 | 11.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140080 | Diners Club CS spol. s r.o. 81106 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 2/2014 | 467,86 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 05.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140009 | Diners Club CS spol. s r.o. 81106 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 12/2013 | 458,44 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 10.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 2140046 | Diners Club CS spol. s r.o. 81106 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 1/2014 | 595,23 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140369 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 9/2014 | 656,78 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 08.10.2014 | 22.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 2140339 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 8/2014 | 585,79 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 09.09.2014 | 25.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140315 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 7/2014 | 502,14 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 08.08.2014 | 27.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140260 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 6/2014 | 1073,85 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 08.07.2014 | 21.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140420 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM + ostatné za 10/2014 | 618,48 vrátane DPH |
zmluva: 46/OF/2005 | 07.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140470 | Diners Club CS spol. s r.o. 811 06 Bratislava,nám.slobody 11 |
35757086 | PHM za 11/2014 | 904,84 vrátane DPH |
zmluva : 46/OF/2005 | 09.12.2014 | 18.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140295 | Nagy Tibor-INFOTRADE 929 01 Dun.Streda Rybný trh 331/3 |
46953132 | pečiatky na drevenej rúčke 8ks | 50,76 vrátane DPH |
56/OE/2014 | 25.07.2014 | 08.08.2014 | 4.9.2014 | |
| 2140238 | Nagy Tibor-INFOTRADE 929 01 Dun.Streda Rybný trh 331/3 |
46953132 | pečiatky 6ks | 42,16 vrátane DPH |
44/OE/2014 | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140447 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | OMV-prezutie,výmena pneu a vyváženie kol. | 88 vrátane DPH |
109/OE/2014 | 26.11.2014 | 05.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140424 | Bíró Eugen - autosevis 932 14 Mad č.155 |
32304111 | OMV-pneu letné/6ks zimné 12/ks | 1062,8 vrátane DPH |
103/OE/2014 | 10.11.2014 | 18.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140257 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 3.Q/2014 | 720,00 vrátane DPH |
zmluva:30-33/OEV/2011 | 08.07.2014 | 17.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140126 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 2.Q/2014 | 720 vrátane DPH |
zmluva:30-33/OEV/2011 | 02.04.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140440 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 11,12/2014 | 1152 vrátane DPH |
zmluva:19-22/OE/2014 | 18.11.2014 | 24.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140407 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 821 06 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 10/2014 | 240 vrátane DPH |
zmluva:30-33/OEV/2011 | 24.10.2014 | 29.10.2014 | 27.11.2014 | |
| 2140006 | Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro 82106 Bratislava,Závodná 3B/12256 |
36698491 | ochrana objektov za 1.Q/2014 | 720 vrátane DPH |
zmluva:30-33/OEV/2011 | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 4.2.2014 | |
| 2140351 | Neilinger Daniel.Ing. 930 03 Lúč na Ostrove 65 |
41894341 | odb.prehliadka a skúška plyn.kotlov | 1186,44 vrátane DPH |
75/OE/2014 | 17.09.2014 | 29.09.2014 | 2.10.2014 | |
| 2140040 | Poradca podnikateľa,sro 010 01 Žilina,M.Rázusa 23A |
31592503 | obchodný vestník-ročný prístup | 286,8 vrátane DPH |
7/OE/2014 | 04.02.2014 | 07.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140243 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | NPXXV-2-tonery HP 15ks | 1148,42 vrátane DPH |
2/XXV-2/2014 | 20.06.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140124 | ICZ Slovakia a.s. 912 01 Trenčín,Soblahovská č.2050 |
36328057 | NPXXV-2-PC+multifunkčné zariadenie | 3673,80 vrátane DPH |
1/NPXXV-2/2014 | 31.03.2014 | 23.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140068 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | NPVII-2/tonery | 181,24 vrátane DPH |
4/NPVII-2/2014 | 14.02.2014 | 25.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140070 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2/kopírovací papier A4 | 739,2 vrátane DPH |
1/NPVII-2/2014 | 17.02.2014 | 25.02.2014 | 27.2.2014 |