Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2140512 | IVCSO spol. s r.o. 92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55 |
36654957 | škol.-ref.riad.sl.OMV-Hodosy,Bódis, Forró | 43,2 vrátane DPH |
135/OE/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140505 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Xerox/farba 17 ks | 1150,8 vrátane DPH |
136/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140503 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Brother 28 ks | 2822,4 vrátane DPH |
137/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140518 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | toner 7ks OKI MB 451dn | 410,76 vrátane DPH |
138/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140504 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | toner Lexmark 12 ks | 910,8 vrátane DPH |
139/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140089 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-oprava a údržba fotokop.stroja | 382,32 vrátane DPH |
14/OE/2014 | 10.03.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140507 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4 |
44439067 | DS-oprava strechy -zatekanie | 1178,64 vrátane DPH |
140/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140508 | JKK-TEAM, spol. s r.o. 929 01 Dunajská Streda , Športová 26/4 |
44439067 | VM-oprava prasknutého potr.prečistenie | 1164 vrátane DPH |
141/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140502 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kopírovací pepier A/10bal A4/570obal. | 1510,5 vrátane DPH |
142/OE/2014 | 19.12.2014 | 29.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140510 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | kancelárske potreby | 2952,82 vrátane DPH |
143/OE/2014 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140517 | Agropotreby spol s.r.o 929 01 Dunajská Streda, Bacsákova 5 |
31434797 | drobný materiál za údržbu | 932,28 vrátane DPH |
144/OE/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140516 | Czinege Márta 929 01 Dunajská Streda, Ádorská 5400 |
37162675 | drobný elektroinštalačný materiál | 986,94 vrátane DPH |
145/OE/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140083 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny za 03/2014 | 9684 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 15/OE/2014 | 06.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 |
| 2140519 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tlačiareň Brother 3 ks | 669 vrátane DPH |
153/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140520 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | výpočtová tech.-archivačné zariadenie+prísl. | 822,6 vrátane DPH |
154/OE/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140102 | EVROFIN Int sro 811 08 Bratislava,Heydukova 12 |
44563485 | DEKVS-údržba fr.stroja+toner | 300 vrátane DPH |
16,17/OE/2014 | 18.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140110 | Gratex International a.s. 821 04 Bratislava,Galvaniho ul7/C |
35743468 | tonery do tl.Brother | 739,2 vrátane DPH |
18/OE/2014 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140106 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | ŠA-toner do faxu | 21,29 vrátane DPH |
19/OE/2014 | 19.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140509 | Agrotrade spol. s r.o. 930 21 Dunajský Klátov 88 |
31424112 | AC-UOZ-odhrňovač na sneh+sekáč na ľad | 5868 vrátane DPH |
2/AC/2014 | 18.12.2014 | 30.12.2014 | 16.1.2015 | |
| 2140361 | Antalová Anna Dr. 929 01 Dun.Streda,Ružový háj1369/34 |
36899470 | EURES-T/D-simultánne tlmočenie/30.09 | 400,00 vrátane DPH |
2/EU-D/2014 | 03.10.2014 | 15.10.2014 | 28.10.2014 | |
| 2140174 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPI-2/D-kancelársky materiál | 167,81 vrátane DPH |
2/NP1-2D/2014 | 07.05.2014 | 29.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 2140047 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | NPIII-2A/tonery | 283,02 vrátane DPH |
2/NPIII-2A/2014 | 06.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140042 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | NPIII-2B/tonery | 283,02 vrátane DPH |
2/NPIII-2B/2014 | 05.02.2014 | 13.02.2014 | 27.2.2014 | |
| 2140077 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | NPVII-2-USB kľúč 10ks | 89,10 vrátane DPH |
2/NPVII-2/2014 | 27.02.2014 | 18.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140207 | Kálmán Jozef 930 16 Vydrany č.79 |
35851163 | EURES-T/D-autobusová preprava 20.05. | 145 vrátane DPH |
2/OSZ/2014 | 27.05.2014 | 06.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140243 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | NPXXV-2-tonery HP 15ks | 1148,42 vrátane DPH |
2/XXV-2/2014 | 20.06.2014 | 30.07.2014 | 31.7.2014 | |
| 2140109 | Pergamon sro 831 04 Bratislava3,Chemická 1 |
31327681 | tonery HP 7ks | 561,2 vrátane DPH |
20/OE/2014 | 20.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140074 | LOAR-VE a.s. 929 01 D.Streda,Jesenského 6 |
34125779 | EKS-projekt/prezentácia 19.02.2014 | 1140 vrátane DPH |
21/EU-EKS/2014 | 24.02.2014 | 07.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140108 | Zsl.vodárenská spol. a.s. 929 01 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233 |
36550949 | DS-prečistenie kanalizácie | 99,10 vrátane DPH |
21/OE/2014 | 21.03.2014 | 27.03.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140101 | Exit travel club sro 929 01 D.Streda,Hlavná 26/5 |
36261645 | EKS-projekt-letenky-Francúzsko | 1524,92 vrátane DPH |
22/EU-EKS/2014 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140107 | Kozák Ivan KaH 905 01 Senica,J.Kráľa 733 |
22707042 | DS-Št.-oprava fotokopírovacieho stroja | 282,7 vrátane DPH |
22/OE/2014 | 20.03.2014 | 25.03.2014 | 25.3.2014 | |
| 2140168 | Xepap sro 960 01 Zvolen,Jesenského 4703 |
31628605 | EKS-kancelárske potreby | 294,06 vrátane DPH |
23/EU-EKS/2014 | 30.04.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140130 | Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o. 82101 Bratislava,Tomášikova 23/D |
31396674 | stravné lístky-kupóny | 72000,00 vrátane DPH |
zmluva: 12/OEV/2011 | 23/OE/2014 | 03.04.2014 | 30.04.2014 | 28.5.2014 |
| 2140208 | Lelkes Kata, Ing.-Consilio 929 01 Dun.Streda, Blažov 73 |
40810453 | EKS-prekladateľské služby | 962 vrátane DPH |
24/EU-EKS/2014 | 30.05.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140116 | Juriga spol. s r.o. 851 01 Bratislava, Gercenova 3 |
31344194 | tonery Lexmark 7ks | 592,2 vrátane DPH |
24/OE/2014 | 26.03.2014 | 16.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140236 | Antalová Anna Dr. 929 01 Dun.Streda,Ružový háj1369/34 |
36899470 | EKS-simultánne tlmočenie/11.06.2014 | 150,00 vrátane DPH |
25/EU-EKS/2014 | 16.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140144 | Bíró Eugen - autosevis 930 14 Mad č.155 |
32304111 | DS169DD-4ks,DS096CU-2ks-kúpa a prezutie | 438,4 vrátane DPH |
25/OE/2014 | 09.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140239 | Bereznai Viktor-INTERSYMPO 929 01 Dun.Streda, Zelená 44 |
11698381 | EKS-zvuková a tlmočnícka technika/11.06 | 300 vrátane DPH |
26/EU-EKS/2014 | 17.06.2014 | 24.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 2140145 | Bíró Eugen - autosevis 931 14 Mad č.155 |
32304111 | DS-všetky vozidlá-výmena a prezutie kolies | 48 vrátane DPH |
26/OE/2014 | 09.04.2014 | 24.04.2014 | 25.4.2014 | |
| 2140115 | NAY, a.s. 830 06 Bratislava,Tuhovská 15 |
35739487 | DS-mikrovlnná rúra | 89,90 vrátane DPH |
27/OE/2014 | 25.03.2014 | 28.03.2014 | 25.4.2014 |