Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Dunajská Streda)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2140004   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky-kupóny za 01/2014  8316 
vrátane DPH		 zmluva: 12/OEV/2011  1/OE/2014  07.01.2014  27.01.2014  4.2.2014 
2140003   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106,		 37847554  upratovanie,TP,TM za 12/2013  1666,17 
vrátane DPH		 zmluva : 4/OE/2013    07.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140006   Bezpečnostná agentúra-SLOVAKIA sro
82106 Bratislava,Závodná 3B/12256		 36698491  ochrana objektov za 1.Q/2014  720 
vrátane DPH		 zmluva:30-33/OEV/2011    09.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140011   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24		 46303502  DS-internet za 02/2014  28,46 
vrátane DPH		 zmluva: 1/OE/2013    10.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140010   GTS Slovakia , a.s.
85101 Bratislava,Einsteinova 24		 46303502  ŠA,VM-internet za 02/2014  29,64 
vrátane DPH		 zmluva: 2,3/OE/2013    10.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140008   SWAN, a.s.
84104 Bratislava,Borská 6		 35680202  telefónne hovory za 12/2013  890,47 
vrátane DPH		 zmluva: 2/OEV/2011    10.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140012   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28		 37847554  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 01/2014+poplatky za 12/2013  45,65 
vrátane DPH		 zmluva: 32/OF/2005    10.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140015   Orange Slovensko a.s.
82108 Bratislava, Metodova 8		 35697270  mobilné poplatky + internet za 01/2014  173,79 
vrátane DPH		 zmluva: 31/OF/2004    10.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140013   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28		 37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 01/2014  21,54 
vrátane DPH		 zmluva: 32/OF/2005    10.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140009   Diners Club CS spol. s r.o.
81106 Bratislava,nám.slobody 11		 35757086  PHM za 12/2013  458,44 
vrátane DPH		 zmluva: 46/OF/2005    10.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140007   ENERCO spol. s r.o.
81108 Bratislava,Šoltésovej 2		 35810360  ŠA-spotreba vody a zr.voda za 12/2013  51,22 
vrátane DPH		 zmluva: 15/OF/2004    10.01.2014  16.01.2014  4.2.2014 
2140017   MUDr.Matica Eduard - EDMA-MED sro
930 28 Okoč,Lipový rad 2		 46537929  zdravotné výkony  41,82 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    13.01.2014  07.02.2014  27.2.2014 
2140019   Magna E.A. spol. s r.o.
92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810		 35743565  spotreba elektriny za 01/2014  1637,39 
vrátane DPH		 zmluva: 21/OE/2013    14.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140021   MUDr.Bothová Alžbeta HEL.MED sro
931 01 Šamorín,Školská 35		 36804037  zdravotné výkony  76,67 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    15.01.2014  07.02.2014  27.2.2014 
2140022   Zsl.energetika a.s.
81000 Bratislava,Čulenova 6		 36677281  VM-elektrina za 16-31.12.2013  181,03 
vrátane DPH		 zmluva: 42/OEV/2004    15.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140020   Zsl.vodárenská spol. a.s.
92901 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233		 36550949  VM-spotreba vody za 12/2013  50,78 
vrátane DPH		 zmluva: 43/OF/2005    15.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140025   Slovenská pošta a.s.
97599 Banská Bystrica,Partizánska 9		 36631124  poštovné za 12/2013  2900 
vrátane DPH		 zmluva: 11/OF/2004    16.01.2014  21.01.2014  4.2.2014 
2140026   MUDr.Laczkóová Ildikó SANDREX sro
929 01 Dun.Streda,Čigérska 1838/36		 36237639  zdravotné výkony  83,64 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    17.01.2014  07.02.2014  27.2.2014 
2140029   MUDr.Boráros Vojtech BORAS sro
929 01 Dun.Streda,Gen.Svobodu 1939/1		 45899363  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    22.01.2014  10.02.2014  27.2.2014 
2140028   IVCSO spol. s r.o.
92901 Dun.Streda,Hviezdoslavova 2122/55		 36654957  povinné preškolenie vodiča na sl.OMV  13,2 
vrátane DPH		   4/OE/2014  22.01.2014  30.01.2014  4.2.2014 
2140031   MUDr.Almási Tomáš Galileo-Medici sro
930 11 Topoľníky,Hlavná 667		 36694754  zdravotné výkony  27,88 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    24.01.2014  10.02.2014  27.2.2014 
2140030   Zsl.vodárenská spol. a.s.
92901 Dun.Streda,Kračanská cesta 1233		 36550949  DS-prečistenie kanalizácie  100,12 
vrátane DPH		   5/OE/2014  24.01.2014  30.01.2014  4.2.2014 
2140034   MUDr.Klement Vladimír SEKONI sro
930 33 Horný Bar 101		 36849871  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    27.01.2014  10.02.2014  27.2.2014 
2140036   MUDr.Matusová Mária
929 01 Dun.Streda,Malolesná 5779/8		 44047070  zdravotné výkony  174,25 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    29.01.2014  10.02.2014  27.2.2014 
2140037   MUDr.Ružička Roman
930 25 Vrakúň,Hlavná ul.		 37849379  zdravotné výkony  62,73 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    03.02.2014  10.02.2014  27.2.2014 
2140039   MUDR.Babajevová Edita Prometeum sro
931 01 Šamorín,Školská 35		 36794341  zdravotné výkony  34,85 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    04.02.2014  10.02.2014  27.2.2014 
2140038   MUDr.Nagy Tibor st. HEMATI sro
930 10 Dolný Štál 39		 37847554  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH		 zákon:Z.z.447/08/§11    04.02.2014  10.02.2014  27.2.2014 
2140040   Poradca podnikateľa,sro
010 01 Žilina,M.Rázusa 23A		 31592503  obchodný vestník-ročný prístup  286,8 
vrátane DPH		   7/OE/2014  04.02.2014  07.02.2014  27.2.2014 
2140042   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1		 31327681  NPIII-2B/tonery  283,02 
vrátane DPH		   2/NPIII-2B/2014  05.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140044   Le Cheqe Dejeuner spol.s r.o.
82101 Bratislava,Tomášikova 23/D		 31396674  stravné lístky-kupóny za 02/2014  9144 
vrátane DPH		 zmluva: 12/OEV/2011  8/OE/2014  05.02.2014  25.02.2014  27.2.2014 
2140041   Magna E.A. spol. s r.o.
92101 Piešťany,Beethovenova 5/1810		 35743565  spotreba elektriny za 02/2014  1637,39 
vrátane DPH		 zmluva: 21/OE/2013    05.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140047   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1		 31327681  NPIII-2A/tonery  283,02 
vrátane DPH		   2/NPIII-2A/2014  06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140048   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  NPIII-2A/kopírovací papier A4  440,88 
vrátane DPH		   1/NPIII-2A/2014  06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140049   Xepap sro
960 01 Zvolen,Jesenského 4703		 31628605  NPIII-2B/kopírovací papier A4  440,88 
vrátane DPH		   1/NPIII-2B/2014  06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140046   Diners Club CS spol. s r.o.
81106 Bratislava,nám.slobody 11		 35757086  PHM za 1/2014  595,23 
vrátane DPH		 zmluva: 46/OF/2005    06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140045   EVRIFIN Int sro
811 08 Bratislava,Heydukova 12		 44563485  DEKVS-ročný kreditovací poplatok 2014  144 
vrátane DPH		 zmluva:25/OE/2012    06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140043   Szabó Attila,ml.
93039 Holice,Holice č.106,		 37847554  upratovanie,TP,TM za 1/2014  1666,17 
vrátane DPH		 zmluva : 4/OE/2013    06.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140050   Pergamon sro
831 04 Bratislava3,Chemická 1		 31327681  tonery  79,56 
vrátane DPH		   6/OE/2014  07.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140052   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28		 37847554  VM-tel.linky na bezp.pult 02/2014  21,54 
vrátane DPH		 zmluva: 32/OF/2005    07.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
2140051   Slovak Telekom a.s.
81762 Bratislava,Bajkalská 28		 37847554  DS,ŠA-tel.linky na bezp.pult 02/2014+poplatky za 1/2014  45,65 
vrátane DPH		 zmluva: 32/OF/2005    07.02.2014  13.02.2014  27.2.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Dunajská Streda

Tlačiť