Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Galanta)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11100077 | LE CHEQUE DEJEUNEUR s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za stravné lístky | 6480 bez DPH |
3.2.2014 | 10.02.2014 | 4.3.2014 | ||
| 11100397 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za stravné lístky | 34833,60 bez DPH |
29.7.2014 | 31.07.2014 | 11.8.2014 | ||
| 11100363 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za stravné lístky | 8229,60 bez DPH |
7/2014 | 2.7.2014 | 08.07.2014 | 4.8.2014 | |
| 11100305 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za strav. lístky | 7117,20 bez DPH |
2.6.2014 | 11.06.2014 | 24.6.2014 | ||
| 11100254 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za strav. lístky | 7012,80 bez DPH |
5.5.2014 | 12.05.2014 | 4.6.2014 | ||
| 11100189 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za strav. lístky | 6130,80 bez DPH |
2.4.2014 | 10.04.2014 | 28.4.2014 | ||
| 11100130 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za stravné lístky | 6811,20 bez DPH |
4.3.2014 | 10.03.2014 | 1.4.2014 | ||
| 11100022 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 | Fa. za stravné lístky | 7938 bez DPH |
7.1.2014 | 13.01.2014 | 29.1.2014 | ||
| 11100711 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3,900 81 Šenkvice |
35755989 | tonery | 349,52 vrátane DPH |
110/2014 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 9.1.2015 | |
| 11100607 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3,900 81 Šenkvice |
35755989 | valce OKI | 48 vrátane DPH |
43/2014 | 3.11.2014 | 10.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 11100601 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3,900 81 Šenkvice |
35755989 | nákup tonerov | 923,10 vrátane DPH |
75/2014 | 3.11.2014 | 10.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 11100600 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3,900 81 Šenkvice |
35755989 | nákup tonerov | 188,58 vrátane DPH |
81/2014 | 3.11.2014 | 10.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 11100510 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3,900 81 Šenkvice |
35755989 | Fa. za tonery | 670,32 vrátane DPH |
43/2014 | 22.9.2014 | 25.09.2014 | 7.10.2014 | |
| 11100420 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3,900 81 Šenkvice |
35755989 | Fa. za tonery | 122,18 vrátane DPH |
47/2014 | 1.8.2014 | 08.08.2014 | 25.8.2014 | |
| 11100334 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3,900 81 Šenkvice |
35755989 | Fa za tonery do tlač. | 1169,50 vrátane DPH |
38/2014 | 18.6.2014 | 23.06.2014 | 4.7.2014 | |
| 11100154 | LASER servis, s.r.o. Lipová 3,900 81 Šenkvice |
35755989 | Fa. za repas. tonery | 69 vrátane DPH |
16/2014 | 14.3.2014 | 19.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 11100612 | Kučerová Viera, JUDr. Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851 |
37851390 | trovy exekútora | 46,85 vrátane DPH |
8Er/534/2007-12 | 5.11.2014 | 12.11.2014 | 27.11.2014 | |
| 11100428 | Kučerová Viera, JUDr. Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851 |
37851390 | Fa. za trovy exekútora | 44,39 vrátane DPH |
5.8.2014 | 12.08.2014 | 25.8.2014 | ||
| 11100396 | Kučerová Viera, JUDr. Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851 |
37851390 | Fa. za trovy exekútora | 45,43 vrátane DPH |
28.7.2014 | 30.07.2014 | 11.8.2014 | ||
| 11100391 | Kučerová Viera, JUDr. Nám. Sv. Martina 9, Holíč 90851 |
37851390 | Fa. za trovy exekútora | 39,83 vrátane DPH |
17.7.2014 | 24.07.2014 | 11.8.2014 | ||
| 11100275 | KOZMOS Jilemnického 506/15, 92401 Galanta |
46268332 | Fa. za spis.kartón. obaly | 260 bez DPH |
27/2014 | 19.5.2014 | 27.05.2014 | 13.6.2014 | |
| 11100534 | JUDr.Jozef Boľo-FAPO 29. Augusta 9/9, 92400 Galanta |
30342180 | Fa. za prenájom | 223,47 bez DPH |
2.10.2014 | 07.10.2014 | 27.10.2014 | ||
| 11100252 | JUDr.Jozef Boľo-FAPO 29. Augusta 9/9, 92400 Galanta |
30342180 | Fa. za nájom za pren. priestory | 223,47 vrátane DPH |
2.5.2014 | 09.05.2014 | 4.6.2014 | ||
| 11100314 | JUDr. Urbánek Peter Bratislavská 23/11,92401 Galanta |
37838059 | FA za exekut. služby | 73,27 vrátane DPH |
9.6.2014 | 16.06.2014 | 4.7.2014 | ||
| 11100550 | Ján Lipovský Nám. slobody 28/2,92601 Sereď |
32343876 | Fa. za odbor. prehliadku plyn. zariadenia | 235,49 vrátane DPH |
64/2014 | 13.10.2014 | 16.10.2014 | 10.11.2014 | |
| 11100320 | IVES Košice Čsl. armády 20,04118 Košice |
00162957 | Fa za dochádz. systém na 1 rok | 71,70 vrátane DPH |
36/2014 | 12.6.2014 | 16.06.2014 | 4.7.2014 | |
| 11100229 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | Fa. za dataprojektor, prem. plátna | 1324,28 vrátane DPH |
22/2014 | 23.4.2014 | 13.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11100228 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | Fa. za digit. fotoaparát Canon | 280,20 vrátane DPH |
11/2014 | 23.4.2014 | 13.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11100168 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | Fa. za prístroje a zariadenia | 4141,20 vrátane DPH |
11/2014 | 31.3.2014 | 13.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11100167 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | Fa. za výpočt. techniku | 21379,80 vrátane DPH |
12/2014 | 31.3.2014 | 13.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11100169 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | Fa. za multifunkčné zariadenia | 1796,40 vrátane DPH |
14/2014 | 31.3.2014 | 09.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11100166 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | Fa. za PC zostavy | 1877,40 vrátane DPH |
15/2014 | 27.3.2014 | 09.05.2014 | 3.6.2014 | |
| 11100165 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 91101 Trenčín |
36328057 | Fa. za notebooky | 1032,79 vrátane DPH |
13/2014 | 27.3.2014 | 29.04.2014 | 21.5.2014 | |
| 11100441 | HURTA Architects,.s.r.o. 8.mája 1922/114, Sereď 92601 |
47571411 | Fa. za energet. certifikát budovy | 800 bez DPH |
12.8.2014 | 19.08.2014 | 8.9.2014 | ||
| 11100680 | Horňák Peter SHR Františka Hečku 1 Michalovce |
35505516 | upratov. práce | 800 bez DPH |
zo dňa 7.3.2014 | 4.12.2014 | 10.12.2014 | 5.1.2015 | |
| 11100642 | Horňák Peter SHR Františka Hečku 1 Michalovce |
35505516 | upratov. práce | 800 bez DPH |
18.11.2014 | 28.11.2014 | 15.12.2014 | ||
| 11100486 | Horňák Peter SHR F. Hečku 1, 97101 Michalovce |
35505516 | Fa. za upratov. práce | 800 bez DPH |
3.9.2014 | 08.09.2014 | 19.9.2014 | ||
| 11100426 | Horňák Peter SHR Františka Hečku 1 Michalovce |
35505516 | Fa. za uptratov. práce | 800 bez DPH |
5.8.2014 | 12.08.2014 | 25.8.2014 | ||
| 11100383 | Horňák Peter SHR Františka Hečku 1 Michalovce |
35505516 | Fa. za upratov. a čist. služby | 800 bez DPH |
10.7.2014 | 16.07.2014 | 4.8.2014 | ||
| 11100333 | Horňák Peter SHR Františka Hečku 1 Michalovce |
35505516 | Fa za upratov. a čist. služby | 940 bez DPH |
17.6.2014 | 23.06.2014 | 4.7.2014 |