Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440210 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 0660 01 Humenné |
00186155 | komunálny odpad 6/2014 | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 26.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 11440209 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 20,93 vrátane DPH |
43/2014 | 26.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 61440060 | MUDr. Mária Fridrichová 1. mája, 066 01 Humenné |
zdrav. Výkony | 41,89 bez DPH |
25.06.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |||
| 11440207 | ASTA s.r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | servis Š-Octavia HE-427-AX | 392,42 vrátane DPH |
42/2014 | 25.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 11440206 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava za máj 2014 | -91,28 vrátane DPH |
19.06.2014 | 19.06.2014 | 25.6.2014 | ||
| 11440205 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | teplo 5/20124 | 4707,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 23.6.2014 | |
| 11440204 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | poplatky internet 6/2014 | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 12.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 | |
| 11440202 | Orange, a.s. Metodova 8,821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 518,11 vrátane DPH |
Zmluvy o poskytovaní služieb | 11.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440201 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O. Boxy | 9,00 vrátane DPH |
11.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 | ||
| 11440203 | Mária Hriseňková - MH Bystrá Kukorelliho 1497/6, 066 01 Humenné |
35460890 | prenájom priestorov a služby | 150,00 vrátane DPH |
33/2014 | 11.06.2014 | 16.06.2014 | 16.6.2014 | |
| 11440198 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | oblasť 35-LAN | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440197 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | oblasť 35-IPT | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440196 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | oblasť 35 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440195 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | oblasť 35-DSL | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440194 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hands/1000620 | 885,05 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440200 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | el. energia HE - preplatok za 5/2014 | -159,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 25.6.2014 | |
| 11440199 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
36211222 | el. energia SV - preplatok za 5/2014 | -24,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 5100642196C | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 25.6.2014 | |
| 11440193 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla 5/2014 | 730,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | 16.6.2014 | |
| 11440192 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 64,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721403 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | 16.6.2014 | |
| 11440191 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete - prednostné spojenia | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149721404 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | 16.6.2014 | |
| 11440190 | NORMA, potreby pre domácnosť Konštantínova 7, 080 01 Prešov |
31291295 | súprava kávová, čajová, lyžičky | 119,12 vrátane DPH |
40/2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | 16.6.2014 | |
| 61440057 | MUDr. Barňáková Anna s.r.o. Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 | zdravotné výkony 3-5/2014 | 34,85 bez DPH |
06.06.2014 | 30.06.2014 | 2.7.2014 | ||
| 61440056 | Ing. Roman Kucko Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc formou stavebného technika | 568,88 bez DPH |
Zmluva č. 7/2013 | 05.06.2014 | 18.06.2014 | 19.6.2014 | |
| 61440055 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | zdravotné výkony 5/2014 | 34,85 bez DPH |
04.06.2014 | 04.07.2014 | 8.7.2014 | ||
| 61440054 | Silhom s.r.o. MUDr. Homza Jozef Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony 5/2014 | 62,73 bez DPH |
04.06.2014 | 04.07.2014 | 8.7.2014 | ||
| 61440053 | Silhom s.r.o. MUDr. Homzová Silvia Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony 5/2014 | 34,85 bez DPH |
04.06.2014 | 04.07.2014 | 8.7.2014 | ||
| 11440189 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 352,87 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 04.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 | |
| 11440185 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10807,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 03.06.2014 | 27.07.2014 | 27.6.2014 | |
| 51440017 | Ing. Jozef Fűry, Zváračská škola č. 240 Chemlonská 1, 066 01 Humenné |
41578406 | VzPrTP- príp. kurz zvárania pre skúšku zvárača | 4312,00 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní služieb č. 2/§46/zUoZ/2014/NPIII-2/B | 03.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 61440050 | AMB-EK s.r.o., MUDr. Erika Kohútová 1. mája 2045/21, 066 01 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony 5/2014 | 20,91 bez DPH |
03.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | ||
| 11440183 | ASTA s.r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava vozidla HE-095-BE | 566,3 vrátane DPH |
37/2014 | 03.06.2014 | 23.06.2014 | 23.6.2014 | |
| 11440186 | Horňák Peter - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie 5/2014 | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 03.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 | |
| 11440188 | SAD Humenné, a.s. Fidlikova 1, 066 43 Humenné |
36477508 | preprava osôb | 170,40 vrátane DPH |
34/2014 | 03.06.2014 | 13.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 11440187 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 644,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 03.06.2014 | 13.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 11440184 | Valéria Paukejová, AMOS Nemocničná 32, 066 01 Humenné |
35462159 | školenie vodičov | 36,00 bez DPH |
39/2014 | 03.06.2014 | 13.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 61440049 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony 5/2014 | 34,85 bez DPH |
02.06.2014 | 04.07.2014 | 8.7.2014 | ||
| 11440182 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 11,78 vrátane DPH |
36/2014 | 02.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 | |
| 11440181 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 142,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 02.06.2014 | 13.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 11440180 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 4006,05 vrátane DPH |
Rámc.dohoda č. 14309/2011-IV/5 a č. 10297/2011-IV/8 | 35/2014 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 5.6.2014 |
| 11440178 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby | 1857,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 28.05.2014 | 06.06.2014 | 5.6.2014 |