Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia  1508,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    05.11.2014  13.11.2014  21.11.2014 
11440362   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrická energia  1508,16 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    05.11.2014  13.11.2014  21.11.2014 
11440363   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov		 31656544  servis kopírovacích strojov  336,00 
vrátane DPH		   94/2014  07.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440363   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov		 31656544  servis kopírovacích strojov  336,00 
vrátane DPH		   94/2014  07.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440364   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440365   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440366   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  1217,64 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440367   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440368   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  1079,66 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440369   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier  1785,00 
vrátane DPH		 RD č.20396/2011-VI/5  100/2014  10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440370   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice		 40408507  oprava kopírovacích strojov  196,94 
vrátane DPH		   98/2014  11.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440371   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH		 Zmluva o využívaní prednostného spojenia    11.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440371   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  31,01 
vrátane DPH		 Zmluva o využívaní prednostného spojenia    11.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440372   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  dodávka tepla  1028,28 
vrátane DPH		 Zmluva č. 901    11.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440372   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  dodávka tepla  1028,28 
vrátane DPH		 Zmluva č. 901    11.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440373   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie el.energie za 10/2014  982,76 
vrátane DPH		 Zmluva č. 4079/2013    11.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440374   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  kancelárske potreby  972,44 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 6/2013  101/2014  11.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440375   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  64,10 
vrátane DPH		 Zmluvy o pripojení    12.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440375   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava		 35763469  telekomunikačné služby  64,10 
vrátane DPH		 Zmluvy o pripojení    12.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440376   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava		 35697270  telekomunikačné služby  613,05 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služby VPS č. 21/OIaMIS/2014    12.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440377   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby - P.O.Boxy  9,00 
vrátane DPH		     12.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440377   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby - P.O.Boxy  9,00 
vrátane DPH		     12.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440378   Marcela Galandová - GAMECO
Komenského 2827/105, 069 01 Snina		 40116000  doprava osôb  71,39 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1/2012    13.11.2014  26.11.2014  27.11.2014 
11440379   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  zľava na poštové služby za 10/2014  -122,64 
bez DPH		     14.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440379   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  zľava na poštové služby za 10/2014  -122,64 
bez DPH		     14.11.2014  14.11.2014  21.11.2014 
11440380   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2		 35765143  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH		 Zmluvy o pripojení    14.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440380   Slovanet a.s.
Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2		 35765143  telekomunikačné služby  77,92 
vrátane DPH		 Zmluvy o pripojení    14.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440381   POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Ostrovského 1, 040 05 Košice		 17082528  oprava tlačiarní  261,60 
vrátane DPH		   103/2014  14.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440381   POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Ostrovského 1, 040 05 Košice		 17082528  oprava tlačiarní  261,60 
vrátane DPH		   103/2014  14.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440382   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné		 31728812  dodávka tepla  7743,68 
vrátane DPH		 Zmuva č. 129/04/HES    14.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440382   Humenská energetická spoločnosť, s.r.o.
Chemlonská 1, 066 33 Humenné		 31728812  dodávka tepla  7743,68 
vrátane DPH		 Zmuva č. 129/04/HES    14.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440383   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice		 46553860  bezpečnostné služby  1781,47 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/2013    14.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440383   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice		 46553860  bezpečnostné služby  1781,47 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/2013    14.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440384   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné		 31654002  prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel  319,94 
vrátane DPH		   104/2014  19.11.2014  26.11.2014  27.11.2014 
11440385   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné		 31654002  prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel  292,10 
vrátane DPH		   104/2014  19.11.2014  26.11.2014  27.11.2014 
11440386   EKOL Humenné s.r.o.
Chemlonská 1, 066 01 Humenné		 36498645  oprava dochádzkových hodín  230,92 
vrátane DPH		   90/2014  19.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440387   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  kancelárske potreby  778,22 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 6/2013  105/2014  21.11.2014  28.11.2014  9.12.2014 
11440388   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    25.11.2014  28.11.2014  9.12.2014 
11440389   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina		 31611630  farba, štítky, odpadová nádoba  1338,24 
vrátane DPH		 Zmluva č. 6/HE/EO    24.11.2014  28.11.2014  28.11.2014 
11440390   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 00000628  vodné, stočné  628,69 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    26.11.2014  28.11.2014  28.11.2014 
<< < | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť