![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440362 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1508,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440362 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1508,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440363 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | servis kopírovacích strojov | 336,00 vrátane DPH |
94/2014 | 07.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440363 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | servis kopírovacích strojov | 336,00 vrátane DPH |
94/2014 | 07.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440364 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440365 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440366 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440367 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440368 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1079,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440369 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1785,00 vrátane DPH |
RD č.20396/2011-VI/5 | 100/2014 | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 |
11440370 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopírovacích strojov | 196,94 vrátane DPH |
98/2014 | 11.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440371 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440371 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440372 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1028,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440372 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1028,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440373 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie za 10/2014 | 982,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 11.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440374 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 972,44 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 101/2014 | 11.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 |
11440375 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 64,10 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440375 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 64,10 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 12.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440376 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 613,05 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby VPS č. 21/OIaMIS/2014 | 12.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440377 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby - P.O.Boxy | 9,00 vrátane DPH |
12.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | ||
11440377 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby - P.O.Boxy | 9,00 vrátane DPH |
12.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | ||
11440378 | Marcela Galandová - GAMECO Komenského 2827/105, 069 01 Snina |
40116000 | doprava osôb | 71,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2012 | 13.11.2014 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440379 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby za 10/2014 | -122,64 bez DPH |
14.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | ||
11440379 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby za 10/2014 | -122,64 bez DPH |
14.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | ||
11440380 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 14.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440380 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 |
35765143 | telekomunikačné služby | 77,92 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 14.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440381 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, 040 05 Košice |
17082528 | oprava tlačiarní | 261,60 vrátane DPH |
103/2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440381 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, 040 05 Košice |
17082528 | oprava tlačiarní | 261,60 vrátane DPH |
103/2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440382 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 7743,68 vrátane DPH |
Zmuva č. 129/04/HES | 14.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440382 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 7743,68 vrátane DPH |
Zmuva č. 129/04/HES | 14.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440383 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby | 1781,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440383 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby | 1781,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440384 | ASTA, spol. s r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel | 319,94 vrátane DPH |
104/2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440385 | ASTA, spol. s r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel | 292,10 vrátane DPH |
104/2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | |
11440386 | EKOL Humenné s.r.o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné |
36498645 | oprava dochádzkových hodín | 230,92 vrátane DPH |
90/2014 | 19.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440387 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 778,22 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 105/2014 | 21.11.2014 | 28.11.2014 | 9.12.2014 |
11440388 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018 |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 25.11.2014 | 28.11.2014 | 9.12.2014 | |
11440389 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba, štítky, odpadová nádoba | 1338,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 6/HE/EO | 24.11.2014 | 28.11.2014 | 28.11.2014 | |
11440390 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
00000628 | vodné, stočné | 628,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 26.11.2014 | 28.11.2014 | 28.11.2014 |