![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11440022 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 63,48 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení a poskytovaní služieb | 10.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
11440025 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 585,64 vrátane DPH |
Zmluvy o pripojení | 13.01.2014 | 21.01.2014 | 22.1.2014 | |
11440017 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zml. o využívaní prednostného spojenia | 09.01.2014 | 16.01.2014 | 15.1.2014 | |
11440024 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikančé služby | 764,44 vrátane DPH |
Zmuva o poskytovaní telekomunikačných služieb | 13.01.2014 | 22.01.2014 | 22.1.2014 | |
11440244 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | tepelná energia 6/2014 | 4644,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 15.07.2014 | 21.07.2014 | 28.7.2014 | |
11440205 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | teplo 5/20124 | 4707,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 23.6.2014 | |
11440222 | Teplo GGE Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | teplo 6/2014 | 581,3 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 07.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 | |
11440431 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač poštových poukážok | 188,87 vrátane DPH |
120/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440431 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač poštových poukážok | 188,87 vrátane DPH |
120/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440420 | Jaroslav Mihaľko, polygrafické práce Agátová 6239/21, 071 01 Michalovce |
40936597 | tlač tlačív | 490,00 bez DPH |
119/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 18.12.2014 | |
11440212 | Mihaľko Jaroslav Agátova 21, 071 01 Michalovce |
40936597 | tlač tlačív | 382,00 bez DPH |
47/2014 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
11440125 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlačiarenske služby | 55,67 vrátane DPH |
16/2014 | 08.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 | |
11440260 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | toner | 1848,84 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 64/2014 | 05.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 |
11440270 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36455778 | toner | 195,56 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 65/2014 | 12.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 |
11440282 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | toner - nákup | 447,05 vrátane DPH |
69/2014 | 18.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
11440238 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | toner - repasácia | 2000,39 vrátane DPH |
63/2014 | 18.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
51440001 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | toner HP | 1859,04 vrátane DPH |
RD reg.č. 14309/2011-IV/5 a Dohoda o pristúpení k RD | 1/2014/ESF | 23.01.2014 | 12.02.2014 | 7.2.2014 |
11440435 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | tonery | 9190,25 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 08/2014/OE | 123/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 |
11440180 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery | 4006,05 vrátane DPH |
Rámc.dohoda č. 14309/2011-IV/5 a č. 10297/2011-IV/8 | 35/2014 | 30.05.2014 | 06.06.2014 | 5.6.2014 |
11440321 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor Exekútorský úrad, Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy zastavenia exekúcie | 77,28 vrátane DPH |
29.09.2014 | 14.10.2014 | 13.10.2014 | ||
11440252 | KLÍMA, s.r.o. Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava |
44794410 | údržba klimatizačnej jednotky | 225,60 vrátane DPH |
46/2014 | 30.07.2014 | 05.08.2014 | 5.8.2014 | |
11440452 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440361 | Peter Horňák - SHR Františk Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmuva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác | 04.11.2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440361 | Peter Horňák - SHR Františk Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmuva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác | 04.11.2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440326 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác | 02.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
11440289 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacích prác | 03.09.2014 | 16.09.2014 | 29.9.2014 | |
11440256 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č.4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 04.08.2014 | 15.08.2014 | 14.8.2014 | |
11440120 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 03.04.2014 | 16.04.2014 | 22.4.2014 | |
11440049 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 04.02.2014 | 14.02.2014 | 13.2.2014 | |
11440218 | Horňák Peter - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie práce 6/2014 | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích prác | 02.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
11440394 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 02.12.2014 | 08.12.2014 | 9.12.2014 | |
11440151 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 05.05.2014 | 21.05.2014 | 21.5.2014 | |
11440085 | Peter Horňak - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 04.03.2014 | 13.03.2014 | 13.3.2014 | |
11440186 | Horňák Peter - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovanie 5/2014 | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 03.06.2014 | 19.06.2014 | 19.6.2014 | |
11440454 | Jozef Turcovský 067 23 Hrubov 82 |
40119572 | úprava kancelárskych priestorov | 1040,00 bez DPH |
117/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440448 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | USB kľúč | 81,52 vrátane DPH |
127/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440258 | Jana Kabátová Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | ventilátor | 79,00 vrátane DPH |
67/2014 | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 14.8.2014 | |
11440262 | ENERGOBYT, s.r.o. Lipová 1, 066 01 Humenné |
31680321 | vodarské práce | 20,96 vrátane DPH |
60/2014 | 07.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 | |
11440116 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 133,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 31.03.2014 | 04.04.2014 | 3.4.2014 | |
11440089 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné a stočné | 628,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 05.03.2014 | 13.03.2014 | 13.3.2014 |