Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440149   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice		 40408507  oprava kopírovacích strojov  365,92 
vrátane DPH		   26/2014  05.05.2014  21.05.2014  21.5.2014 
11440146   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice		 40408507  oprava kopírovacích strojov  691,74 
vrátane DPH		   25/2014  02.05.2014  13.05.2014  19.5.2014 
11440076   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov		 31656544  oprava kopír.strojov  660,00 
vrátane DPH		   6/2014  18.02.2014  21.02.2014  24.2.2014 
11440095   Juraj Glogovský - GLOTECH
Ul. 1. mája 2056, 069 01 Snina		 44472439  oprava kopír.stroja  42,48 
vrátane DPH		   12/2014  10.03.2014  17.03.2014  19.3.2014 
11440176   Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE
Bauerova 30, 040 23 Košice		 40408507  oprava kopír. Strojov  265,86 
vrátane DPH		   32/2014  27.05.2014  29.05.2014  9.6.2014 
11440217   Ing. Ladislav Lemesányi - Kópia KE
Bauerova 30, 040 23 Košice		 40408507  oprava kopír. Stroja  156,60 
vrátane DPH		   49/2014  01.07.2014  11.07.2014  10.7.2014 
11440424   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné		 36475891  oprava kabeláže siete  461,00 
vrátane DPH		   124/2014  15.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440424   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné		 36475891  oprava kabeláže siete  461,00 
vrátane DPH		   124/2014  15.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440398   ABRA automatické brány, s.r.o.
Myslavská 2/A, 040 16 Košice		 44488769  oprava dverí  476,40 
vrátane DPH		   93/2014  05.12.2014  10.12.2014  9.12.2014 
11440386   EKOL Humenné s.r.o.
Chemlonská 1, 066 01 Humenné		 36498645  oprava dochádzkových hodín  230,92 
vrátane DPH		   90/2014  19.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
61440152   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  ochranné pracovné pomôcky  479,28 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 02/2014/OE    16.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
61440152   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  ochranné pracovné pomôcky  479,28 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 02/2014/OE    16.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
61440104   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  ochranné pracovné pomôcky  2173,24 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 02/2014/OE  81/2014  18.09.2014  25.09.2014  29.9.2014 
61440081   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  ochranné pracovné pomôcky  254,26 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 02/2014/OE  62/2014  25.07.2014  07.08.2014  6.8.2014 
61440076   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  ochranné pracovné pomôcky  93,79 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 02/2014/OE  58/2014  17.07.2014  07.08.2014  6.8.2014 
11440423   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH		 Zmluva č. 462    15.12.2014  18.12.2014  18.12.2014 
11440388   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    25.11.2014  28.11.2014  9.12.2014 
11440356   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    30.10.2014  06.11.2014  10.11.2014 
11440323   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH		 Zmluva č. 462    30.09.2014  08.10.2014  7.10.2014 
11440287   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    27.08.2014  05.09.2014  8.9.2014 
11440250   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    29.07.2014  07.08.2014  6.8.2014 
11440177   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    28.05.2014  06.06.2014  5.6.2014 
11440147   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  93,50 
bez DPH		 Zmluva č. 462    02.05.2014  13.05.2014  19.5.2014 
11440115   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmuva č. 462    28.03.2014  04.04.2014  3.4.2014 
11440084   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    03.03.2014  13.03.2014  13.3.2014 
11440034   Technické služby mesta Humenné
Sninska 27/1018, 066 01 Humenné		 00186155  odvoz odpadu  74,80 
bez DPH		 Zmluva č. 462    28.01.2014  07.02.2014  6.2.2014 
11440257   Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81		 17134692  odborná skúška výťahu  180,00 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č.3/97  45/2014  04.08.2014  07.08.2014  6.8.2014 
11440301   Syteli, s.r.o.
Duklianska 7, 071 01 Michalovce		 36173975  odborná prehliadka a skúška zariadenia EZS  166,73 
vrátane DPH		   71/2014  09.09.2014  18.09.2014  29.9.2014 
11440198   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  oblasť 35-LAN  902,02 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    10.06.2014  26.06.2014  27.6.2014 
11440197   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  oblasť 35-IPT  1217,64 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    10.06.2014  26.06.2014  27.6.2014 
11440195   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  oblasť 35-DSL  265,63 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    10.06.2014  26.06.2014  27.6.2014 
11440196   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  oblasť 35  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    10.06.2014  26.06.2014  27.6.2014 
11440296   Hotelová akadémia
Štefánikova 28, Humenné		 17078393  občerstvenie  68,50 
bez DPH		   80/2014  05.09.2014  16.09.2014  29.9.2014 
11440117   Anna Ermová
Osloboditeľo 114, 066 01 Humenné		 45377723  občerstvenie  21,25 
bez DPH		   18/2014  31.03.2014  04.04.2014  3.4.2014 
51440008   ICZ Slovakia a.s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín		 36328057  notebook  1032,79 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013  6/NP DEI SR/2014  28.03.2014  26.05.2014  26.5.2014 
11440302   Anna Hucová OPES
Partizánska 42, 066 01 Humenné		 34975993  nákup varných konvíc  71,42 
vrátane DPH		   83/2014  10.09.2014  16.09.2014  16.9.2014 
11440351   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov		 31656544  nákup tonerov  2625,60 
vrátane DPH		   87/2014  20.10.2014  24.10.2014  23.10.2014 
11440309   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  1013,34 
vrátane DPH		 Rámcová dohodoa č. 10297/2011-IV/8  77/2014  10.09.2014  16.09.2014  16.9.2014 
51440005   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  1859,04 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 a Dohoda o pristúpení k RD  9/2014/ESF  21.03.2014  09.04.2014  23.4.2014 
11440213   Kridla s.r.o.
Mierová 94, 066 01 Humenné		 36466778  nákup kanc. materiálu  375,14 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 6/2013    30.06.2014  07.07.2014  8.7.2014 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť