![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61440124 | MUDr. Michal Semjon ObZS, 067 73 Ubľa 119 |
37939866 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
24.10.2014 | 12.11.2014 | 13.11.2014 | ||
11440353 | Ing. Michal Sopko, firma RAKETER Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné |
45311846 | posúdenie funkčnosti el.a mech.zariadení | 40,00 bez DPH |
95/2014 | 27.10.2014 | 31.10.2014 | 3.11.2014 | |
11440355 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatky | 46,01 vrátane DPH |
92/2014 | 28.10.2014 | 31.10.2014 | 3.11.2014 | |
11440354 | Vratko Chalupka Košicka 2507/36, 066 01 Humenné |
46937323 | posúdenie stavu výpočtovej techniky | 375,00 bez DPH |
96/2014 | 28.10.2014 | 31.10.2014 | 3.11.2014 | |
61440125 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul. Študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
29.10.2014 | 12.11.2014 | 13.11.2014 | ||
11440357 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 28 Humenné |
00323021 | prenájom garáže | 61,71 bez DPH |
Zmluva č. 3110305 | 30.10.2014 | 06.11.2014 | 10.11.2014 | |
11440356 | Technické služby mesta Humenné Sninska 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 74,80 bez DPH |
Zmluva č. 462 | 30.10.2014 | 06.11.2014 | 10.11.2014 | |
61440126 | MUDr. Kunecová Nadežda Strojárska 20, 069 01 Snina |
31989659 | zdravotné výkony | 167,28 bez DPH |
31.10.2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | ||
11440358 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského1, 040 05 Košice |
17082528 | oprava tlačiarne | 39,96 vrátane DPH |
97/2014 | 31.10.2014 | 07.10.2014 | 10.11.2014 | |
11440360 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12967,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 04.11.2014 | 26.11.2014 | 27.11.2014 | |
61440127 | AMB-EK s.r.o. Laborecká 1886/33, 066 01 Humenné |
45636745 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
04.11.2014 | 24.11.2014 | 25.11.2014 | ||
11440359 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1603,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 04.11.2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440361 | Peter Horňák - SHR Františk Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmuva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác | 04.11.2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440359 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1603,78 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 04.11.2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440361 | Peter Horňák - SHR Františk Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmuva č. 4 o poskytovaní uprat.a čistiacich prác | 04.11.2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | |
61440131 | PRO SANUS-MR s.r.o. SNP č. 48, 069 01 Snina |
45440166 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
05.11.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | ||
61440130 | MUDr. Homzová Silvia, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
05.11.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | ||
61440129 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
05.11.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | ||
61440128 | MUDr. Hajduk Valerián Cintorínska 66, 067 81 Belá n/Cir. |
36155951 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
05.11.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | ||
11440362 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1508,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440362 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrická energia | 1508,16 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 05.11.2014 | 13.11.2014 | 21.11.2014 | |
61440132 | Ing. Roman KUCKO Košická 2507/31, 066 01 Humenné |
14297299 | technická pomoc formou stavebného technika | 698,38 bez DPH |
Zmluva č. 7/2013 | 07.11.2014 | 24.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440363 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | servis kopírovacích strojov | 336,00 vrátane DPH |
94/2014 | 07.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440363 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | servis kopírovacích strojov | 336,00 vrátane DPH |
94/2014 | 07.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440369 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 1785,00 vrátane DPH |
RD č.20396/2011-VI/5 | 100/2014 | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 |
11440368 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1079,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440367 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440366 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440365 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440364 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
61440133 | MUDr. František Šarišský Lackovce 38, 066 01 Humenné |
37876414 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
10.11.2014 | 24.11.2014 | 25.11.2014 | ||
11440374 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske potreby | 972,44 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 101/2014 | 11.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 |
11440373 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie el.energie za 10/2014 | 982,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 4079/2013 | 11.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440370 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopírovacích strojov | 196,94 vrátane DPH |
98/2014 | 11.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
11440371 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440372 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1028,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440371 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva o využívaní prednostného spojenia | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | |
11440372 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1028,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 11.11.2014 | 14.11.2014 | 21.11.2014 | |
61440134 | A.M.Medicalis, s.r.o. Študentská 1438, 069 01 Snina |
43956343 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
12.11.2014 | 10.12.2014 | 9.12.2014 | ||
11440376 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 613,05 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby VPS č. 21/OIaMIS/2014 | 12.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 |