Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440031   HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.
Námestie SNP 15, 811 06 Bratislava		 31371981  letenka  238,61 
bez DPH		   1/2014  21.01.2014  22.01.2014  22.1.2014 
51440018   SAPA, s.r.o.
Priemyselná 278, 905 01 Senica		 36233692  vzdelávanie a príprava pre trh práce  2956,80 
bez DPH		 Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014  1/2014/AOTP  29.07.2014  25.08.2014  28.8.2014 
51440001   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  toner HP  1859,04 
vrátane DPH		 RD reg.č. 14309/2011-IV/5 a Dohoda o pristúpení k RD  1/2014/ESF  23.01.2014  12.02.2014  7.2.2014 
11440074   Miloš Terazka UNIVERS
Gaštanová 50, 066 01 Humenné		 40122425  vodoinštalačný materiál  210,71 
vrátane DPH		   10/2014  14.02.2014  21.02.2014  24.2.2014 
11440369   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier  1785,00 
vrátane DPH		 RD č.20396/2011-VI/5  100/2014  10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440374   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  kancelárske potreby  972,44 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 6/2013  101/2014  11.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440434   asupport s.r.o.
Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava		 36255467  oprava LCD projektoru  24,00 
vrátane DPH		   102/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440381   POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Ostrovského 1, 040 05 Košice		 17082528  oprava tlačiarní  261,60 
vrátane DPH		   103/2014  14.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440381   POLYGRA Košice, spol. s r.o.
Ostrovského 1, 040 05 Košice		 17082528  oprava tlačiarní  261,60 
vrátane DPH		   103/2014  14.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440385   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné		 31654002  prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel  292,10 
vrátane DPH		   104/2014  19.11.2014  26.11.2014  27.11.2014 
11440384   ASTA, spol. s r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné		 31654002  prehliadka a oprava služ.motor.vozidiel  319,94 
vrátane DPH		   104/2014  19.11.2014  26.11.2014  27.11.2014 
11440387   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  kancelárske potreby  778,22 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 6/2013  105/2014  21.11.2014  28.11.2014  9.12.2014 
11440396   Ján Šuľak VÝŤAHY-ŠUĽÁK
067 23 Hrubov 81		 17134692  oprava výťahu  6098,18 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 04/2014/OE  106/2014  04.12.2014  08.12.2014  9.12.2014 
11440418   Štefan Harvila
067 12 Hankovce 131		 37371649  stavebné práce - údržba  9001,50 
vrátane DPH		 Zmluva o dielo č. 05/2014/OE  107/2014  11.12.2014  17.12.2014  18.12.2014 
11440397   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  výroba pečiatok  76,38 
vrátane DPH		   108/2014  04.12.2014  10.12.2014  9.12.2014 
11440081   Jozef Merga doprava
Pálenčiarska 423, 069 01 Snina		 32392788  pretlakovanie odpadu  189,60 
vrátane DPH		   11/2014  24.02.2014  07.03.2014  7.3.2014 
11440402   ASTA, spol. s.r.o., Humenné
Brestovská 1056, 066 01 Humenné		 31654002  oprava služ.vozidla  227,36 
vrátane DPH		   110/2014  09.12.2014  16.12.2014  18.12.2014 
11440403   Dxa s.r.o.
SNP 37, 069 01 Snina		 36455181  kontrola hasiasich prístrojov  392,26 
vrátane DPH		   111/2014  10.12.2014  17.12.2014  18.12.2014 
11440429   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  repasácia tonerov  1971,79 
vrátane DPH		 Zmluva č. 09/2014/OE  114/2014  16.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440429   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  repasácia tonerov  1971,79 
vrátane DPH		 Zmluva č. 09/2014/OE  114/2014  16.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440444   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  výroba polymérov  332,10 
vrátane DPH		   116/2014  19.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440454   Jozef Turcovský
067 23 Hrubov 82		 40119572  úprava kancelárskych priestorov  1040,00 
bez DPH		   117/2014  29.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11440455   Jozef Turcovský
067 23 Hrubov 82		 40119572  výroba stolov a skriniek  1950,00 
bez DPH		   118/2014  29.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11440437   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  xeragrafický papier  1870,50 
vrátane DPH		 RD č. 20396/2011-IV/5  119/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440420   Jaroslav Mihaľko, polygrafické práce
Agátová 6239/21, 071 01 Michalovce		 40936597  tlač tlačív  490,00 
bez DPH		   119/2014  15.12.2014  18.12.2014  18.12.2014 
11440095   Juraj Glogovský - GLOTECH
Ul. 1. mája 2056, 069 01 Snina		 44472439  oprava kopír.stroja  42,48 
vrátane DPH		   12/2014  10.03.2014  17.03.2014  19.3.2014 
11440431   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  tlač poštových poukážok  188,87 
vrátane DPH		   120/2014  17.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440431   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  tlač poštových poukážok  188,87 
vrátane DPH		   120/2014  17.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440438   IKARO s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov		 31656544  sieťová tlačiareň  2878,08 
vrátane DPH		   121/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440425   Spider NET IT, s.r.o.
Námestie slobody blok A2, 066 01 Humenné		 36614521  materiál pre VT  564,85 
vrátane DPH		   122/2014  15.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440425   Spider NET IT, s.r.o.
Námestie slobody blok A2, 066 01 Humenné		 36614521  materiál pre VT  564,85 
vrátane DPH		   122/2014  15.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440435   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  tonery  9190,25 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 08/2014/OE  123/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440424   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné		 36475891  oprava kabeláže siete  461,00 
vrátane DPH		   124/2014  15.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440424   IKAS, s.r.o.
Námestie slobody 48, 066 01 Humenné		 36475891  oprava kabeláže siete  461,00 
vrátane DPH		   124/2014  15.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440439   Ing. Ivana Lepótová
Laborecká 1864/25, 066 01 Humenné		 41086864  podlahová krytina  591,30 
vrátane DPH		   125/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440446   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  kovové kartotéky  2976,00 
vrátane DPH		   126/2014  22.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440448   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  USB kľúč  81,52 
vrátane DPH		   127/2014  22.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440447   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  pamäťová karta  32,44 
vrátane DPH		   128/2014  22.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440449   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  otočná stolička  1649,99 
vrátane DPH		   129/2014  22.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440086   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humené		 36466778  kanc. potreby  358,36 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 6/2013  13/2014  05.03.2014  17.03.2014  19.3.2014 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť