Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440259 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12967,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 40814 | 05.08.2014 | 25.08.2014 | 28.8.2014 |
| 11440220 | Le Cheque dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strav. Lístky 7/2014 | 13687,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 03.07.2014 | 25.07.2014 | 28.7.2014 | |
| 11440185 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10807,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 03.06.2014 | 27.07.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440150 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 9367,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 50514 | 05.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 |
| 11440118 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10807,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 20414 | 02.04.2014 | 29.04.2014 | 29.4.2014 |
| 11440096 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 10807,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 11.03.2014 | 21.03.2014 | 21.3.2014 | |
| 11440044 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 8647,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 04.02.2014 | 26.02.2014 | 3.3.2014 | |
| 11440005 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12247,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 o poskytovaní stravovania | 03.01.2014 | 23.01.2014 | 28.1.2014 | |
| 11440317 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4614,11 vrátane DPH |
Zmluva č.129/04/HES | 19.09.2014 | 24.09.2014 | 29.9.2014 | |
| 11440251 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 159,18 vrátane DPH |
Zmluva č.20-000002695PO2007 | 30.07.2014 | 12.08.2014 | 11.8.2014 | |
| 11440256 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č.4 o poskytovaní upratovacích a čistiacich prác | 04.08.2014 | 15.08.2014 | 14.8.2014 | |
| 11440396 | Ján Šuľak VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | oprava výťahu | 6098,18 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 04/2014/OE | 106/2014 | 04.12.2014 | 08.12.2014 | 9.12.2014 |
| 11440418 | Štefan Harvila 067 12 Hankovce 131 |
37371649 | stavebné práce - údržba | 9001,50 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 05/2014/OE | 107/2014 | 11.12.2014 | 17.12.2014 | 18.12.2014 |
| 11440350 | Ján Šuľak VˇYŤAHY-ŠUĽAK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 470,38 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/1997 | 15.10.2014 | 22.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440226 | Ján Šuľak Výťahy-Šuľák Hrubov 81, 067 23 Hrubov |
17134692 | servis výťahov-2.Q.2014 | 476,74 bez DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 09.07.2014 | 14.07.2014 | 14.7.2014 | |
| 11440133 | Ján Šuľak VˇYŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 485,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 3/97 | 11.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | |
| 11440257 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | odborná skúška výťahu | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.3/97 | 45/2014 | 04.08.2014 | 07.08.2014 | 6.8.2014 |
| 11440244 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | tepelná energia 6/2014 | 4644,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 15.07.2014 | 21.07.2014 | 28.7.2014 | |
| 11440205 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | teplo 5/20124 | 4707,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 23.6.2014 | |
| 11440171 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 8035,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 15.05.2014 | 23.05.2014 | 22.5.2014 | |
| 11440075 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 13646,27 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla | 18.02.2014 | 21.02.2014 | 24.2.2014 | |
| 11440280 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 4588,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla č.129/04/HES | 14.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440341 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 13.10.2014 | 24.10.2014 | 23.10.2014 | |
| 11440239 | Mesto Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájom-garáž III.Q.2014 | 66,98 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 11.07.2014 | 29.07.2014 | 29.7.2014 | |
| 11440136 | Mesto Snina, Mestský úrad Snina Strojárska 2060/95, 069 01 Snina |
00323560 | nájomné za garáž | 133,96 bez DPH |
Zmluva o nájme č. 69/2011/Pr. | 11.04.2014 | 23.04.2014 | 23.4.2014 | |
| 11440376 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telekomunikačné služby | 613,05 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby VPS č. 21/OIaMIS/2014 | 12.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
| 11440198 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | oblasť 35-LAN | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440197 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | oblasť 35-IPT | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440196 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | oblasť 35 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440195 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | oblasť 35-DSL | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440194 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | hands/1000620 | 885,05 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 10.06.2014 | 26.06.2014 | 27.6.2014 | |
| 11440161 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 926,47 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 11440160 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 11440159 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 11440158 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 11440157 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 | |
| 11440055 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba a samolep.štítky | 408,29 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 8/2014 | 07.02.2014 | 14.02.2014 | 13.2.2014 |
| 11440368 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1079,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
| 11440367 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 | |
| 11440366 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telekomunikačné služby | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek.služieb | 10.11.2014 | 26.11.2014 | 25.11.2014 |