Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440183 | ASTA s.r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava vozidla HE-095-BE | 566,3 vrátane DPH |
37/2014 | 03.06.2014 | 23.06.2014 | 23.6.2014 | |
| 11440184 | Valéria Paukejová, AMOS Nemocničná 32, 066 01 Humenné |
35462159 | školenie vodičov | 36,00 bez DPH |
39/2014 | 03.06.2014 | 13.06.2014 | 11.6.2014 | |
| 11440040 | Emil Pošefka Gaštanová 57, 066 01 Humenné |
37373447 | oprava osobného motor. Vozidla | 374,20 bez DPH |
4/2014 | 31.01.2014 | 12.02.2014 | 7.2.2014 | |
| 51440021 | SAPA, s.r.o. Priemyselná 278, 905 01 Senica |
36233692 | vzdelávanie a príprava pre trh práce | 2710,40 bez DPH |
Dohoda č. 1/PČ/VzPrTP/2014 | 4/2014/AOTP | 04.08.2014 | 25.08.2014 | 28.8.2014 |
| 51440002 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier | 26,40 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 | 4/2014/ESF | 30.01.2014 | 17.02.2014 | 14.2.2014 |
| 11440190 | NORMA, potreby pre domácnosť Konštantínova 7, 080 01 Prešov |
31291295 | súprava kávová, čajová, lyžičky | 119,12 vrátane DPH |
40/2014 | 09.06.2014 | 16.06.2014 | 16.6.2014 | |
| 11440259 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 12967,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 40814 | 05.08.2014 | 25.08.2014 | 28.8.2014 |
| 11440253 | Ústav na výkon trestu odňatia slobody Veľký Dvor č. 12, 937 01 Želiezovce |
00738298 | výroba kancelárskych stolov | 1410,00 bez DPH |
41/2014 | 30.07.2014 | 07.08.2014 | 6.8.2014 | |
| 11440207 | ASTA s.r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | servis Š-Octavia HE-427-AX | 392,42 vrátane DPH |
42/2014 | 25.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 11440209 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 20,93 vrátane DPH |
43/2014 | 26.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 11440216 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kancelárske stoličky | 960 vrátane DPH |
44/2014 | 01.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
| 11440257 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | odborná skúška výťahu | 180,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č.3/97 | 45/2014 | 04.08.2014 | 07.08.2014 | 6.8.2014 |
| 11440252 | KLÍMA, s.r.o. Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava |
44794410 | údržba klimatizačnej jednotky | 225,60 vrátane DPH |
46/2014 | 30.07.2014 | 05.08.2014 | 5.8.2014 | |
| 11440212 | Mihaľko Jaroslav Agátova 21, 071 01 Michalovce |
40936597 | tlač tlačív | 382,00 bez DPH |
47/2014 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 11440249 | SPEDGARANT, s.r.o. Třebíčska 1833/4, 066 01 Humenné |
36497649 | preprava tovaru | 237,60 vrátane DPH |
48/2014 | 29.07.2014 | 12.08.2014 | 11.8.2014 | |
| 11440217 | Ing. Ladislav Lemesányi - Kópia KE Bauerova 30, 040 23 Košice |
40408507 | oprava kopír. Stroja | 156,60 vrátane DPH |
49/2014 | 01.07.2014 | 11.07.2014 | 10.7.2014 | |
| 11440037 | František András - AUTOSKLO ALFA Nemocničná 10, 066 01 Humenné |
43507948 | výmena čelného skla | 263,81 vrátane DPH |
5/2014 | 28.01.2014 | 07.02.2014 | 6.2.2014 | |
| 51440011 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | digitálny fotoaparát - dobropis | -280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 5/NPVII-2/2014 | 31.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
| 51440010 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | digitálny fotoaparát | 280,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 5/NPVII-2/2014 | 31.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
| 51440009 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | výpočtová technika | 32277,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 5/NPVII-2/2014 | 28.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
| 11440214 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 29,87 vrátane DPH |
50/2014 | 30.06.2014 | 07.07.2014 | 8.7.2014 | |
| 11440150 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | jedálne kupóny | 9367,14 vrátane DPH |
Zmluva č. K-307/PO98 | 50514 | 05.05.2014 | 28.05.2014 | 28.5.2014 |
| 11440224 | Kridla s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba pečiatok | 37,87 vrátane DPH |
53/2014 | 09.07.2014 | 29.07.2014 | 29.7.2014 | |
| 11440248 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, 040 05 Košice |
17082528 | oprava tlačiarne | 146,28 vrátane DPH |
55/2014 | 25.07.2014 | 01.08.2014 | 1.8.2014 | |
| 11440230 | Merga Jozef doprava Pálenčiarska 423, 069 01 Snina |
32392788 | pretlakovanie odpadu | 153,36 vrátane DPH |
56/2014 | 10.07.2014 | 29.07.2014 | 29.7.2014 | |
| 11440241 | Veľas Martin MSV - Združenie KOVO Dargovských hrdinov 5, 066 01 Humenné |
32375786 | oprava lamin. Stroja | 12,00 vrátane DPH |
57/2014 | 11.07.2014 | 21.07.2014 | 28.7.2014 | |
| 61440076 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | ochranné pracovné pomôcky | 93,79 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE | 58/2014 | 17.07.2014 | 07.08.2014 | 6.8.2014 |
| 61440077 | REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 Humenné |
00689980 | pracovné náradie | 205,66 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 03/2014/OE | 59/2014 | 22.07.2014 | 07.08.2014 | 6.8.2014 |
| 11440076 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | oprava kopír.strojov | 660,00 vrátane DPH |
6/2014 | 18.02.2014 | 21.02.2014 | 24.2.2014 | |
| 51440008 | ICZ Slovakia a.s. Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín |
36328057 | notebook | 1032,79 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 246/OIAMIS/2013 | 6/NP DEI SR/2014 | 28.03.2014 | 26.05.2014 | 26.5.2014 |
| 11440262 | ENERGOBYT, s.r.o. Lipová 1, 066 01 Humenné |
31680321 | vodarské práce | 20,96 vrátane DPH |
60/2014 | 07.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 | |
| 11440254 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | predĺžovací kábel | 91,04 vrátane DPH |
60/2014 | 01.08.2014 | 15.08.2014 | 14.8.2014 | |
| 61440083 | REPO HUMENNÉ, s.r.o. Ševčenkova 10, 066 01 Humenné |
00689980 | pracovné náradie | 1991,71 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 03/2014/OE | 61/2014 | 29.07.2014 | 07.08.2014 | 6.8.2014 |
| 61440081 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | ochranné pracovné pomôcky | 254,26 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE | 62/2014 | 25.07.2014 | 07.08.2014 | 6.8.2014 |
| 11440238 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | toner - repasácia | 2000,39 vrátane DPH |
63/2014 | 18.08.2014 | 22.08.2014 | 28.8.2014 | |
| 11440260 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | toner | 1848,84 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 64/2014 | 05.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 |
| 11440270 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36455778 | toner | 195,56 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 5 | 65/2014 | 12.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 |
| 11440271 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kanc.materiál a čist.prostriedky | 253,98 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 6/2013 | 66/2014 | 12.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 |
| 11440258 | Jana Kabátová Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | ventilátor | 79,00 vrátane DPH |
67/2014 | 05.08.2014 | 13.08.2014 | 14.8.2014 | |
| 11440269 | JÁN SOJČAK LIMOS Osloboditeľov 149, 067 83 Kamenica nad Cirochou |
33604894 | preprava náradia a ochr.pomôcok | 17,50 bez DPH |
68/2014 | 12.08.2014 | 19.08.2014 | 19.8.2014 |