![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61440152 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | ochranné pracovné pomôcky | 479,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440429 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | repasácia tonerov | 1971,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 09/2014/OE | 114/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 |
11440428 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 12837,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 16.12.2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | |
61440152 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | ochranné pracovné pomôcky | 479,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2014/OE | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440429 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | repasácia tonerov | 1971,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 09/2014/OE | 114/2014 | 16.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 |
11440430 | ASTA, spol. s r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava SMV | 743,81 vrátane DPH |
134/2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440431 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač poštových poukážok | 188,87 vrátane DPH |
120/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440430 | ASTA, spol. s r.o., Humenné Brestovská 1056, 066 01 Humenné |
31654002 | prehliadka a oprava SMV | 743,81 vrátane DPH |
134/2014 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440431 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač poštových poukážok | 188,87 vrátane DPH |
120/2014 | 17.12.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | |
11440441 | POLYGRA Košice, spol. s r.o. Ostrovského 1, 040 05 Košice |
17082528 | oprava tlačiarní | 153,60 vrátane DPH |
138/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440438 | IKARO s.r.o. Okružná 32, 080 01 Prešov |
31656544 | sieťová tlačiareň | 2878,08 vrátane DPH |
121/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440437 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | xeragrafický papier | 1870,50 vrátane DPH |
RD č. 20396/2011-IV/5 | 119/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 |
11440436 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 660,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000002695PO2007 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440434 | asupport s.r.o. Stará Vajnorská 17/A, 831 04 Bratislava |
36255467 | oprava LCD projektoru | 24,00 vrátane DPH |
102/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440440 | Jana Kabátová Čsl.armády 1978/28, 066 01 Humenné |
46553274 | rýchlovarné konvice | 394,00 vrátane DPH |
135/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440439 | Ing. Ivana Lepótová Laborecká 1864/25, 066 01 Humenné |
41086864 | podlahová krytina | 591,30 vrátane DPH |
125/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440435 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | tonery | 9190,25 vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 08/2014/OE | 123/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 |
11440433 | Miloš Terazka UNIVERS Gaštanová 50, 066 01 Humenné |
40122425 | vodoinštalačný materiál | 968,72 vrátane DPH |
131/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440432 | Ing. Andrej Koťo Univerzál Tolstého 3, 066 01 Humenné |
30252270 | materiál na údržbu | 715,29 vrátane DPH |
132/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440443 | Valéria Paukejová AMOS Nemocničná 32, 066 01 Humenné |
35462159 | školenie vodičov | 180,00 bez DPH |
137/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440442 | ASTA, spol. s r.o. Humenné Brestovská 1056. 066 01 Humenné |
31654002 | zimné pneumatiky | 1028,28 vrátane DPH |
133/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440444 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | výroba polymérov | 332,10 vrátane DPH |
116/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440453 | D P A Security, s.r.o. Rozvojová 2, 040 01 Košice |
46553860 | bezpečnostné služby | 1857,82 vrátane DPH |
Zmluva č. 3/2013 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440452 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce | 1476,60 bez DPH |
Zmluva č. 4 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440451 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Chemlonská 1, 066 33 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 13096,76 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | |
11440450 | Ján Šuľak VÝŤAHY-ŠUĽÁK 067 23 Hrubov 81 |
17134692 | servis výťahov | 502,64 vrátane DPH |
ZoD č.03/1997 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | |
21440003 | Teplo GGE s.r.o. Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1500,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | |
61440155 | MUDr. Anna Barňáková s.r.o. Poľana 767/1, 066 01 Humenné |
36501042 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
22.12.2014 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | ||
61440154 | WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou Budovateľská 1290, 093 01 Vranov na Topľou |
31700438 | kabát pracovný | 10515,60 vrátane DPH |
Kúpna zmuva č. 11/2014/OE | 136/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 |
11440449 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | otočná stolička | 1649,99 vrátane DPH |
129/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440448 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | USB kľúč | 81,52 vrátane DPH |
127/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440447 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | pamäťová karta | 32,44 vrátane DPH |
128/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440446 | Krídla, s.r.o. Mierova 94, 066 01 Humenné |
36466778 | kovové kartotéky | 2976,00 vrátane DPH |
126/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440445 | ELMAT KP s.r.o. Kukorelliho 1503/42, 066 01 Humenné |
46115901 | elektroinštalačný materiál | 783,49 vrátane DPH |
130/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 23.12.2014 | |
11440456 | Ing. SUVÁK František Laborecká 14, Humenné |
33607036 | revízia elektroinštalácie a bleskozvodov | 1387,00 bez DPH |
139/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440455 | Jozef Turcovský 067 23 Hrubov 82 |
40119572 | výroba stolov a skriniek | 1950,00 bez DPH |
118/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | |
11440454 | Jozef Turcovský 067 23 Hrubov 82 |
40119572 | úprava kancelárskych priestorov | 1040,00 bez DPH |
117/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 30.12.2014 |