Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2014 (ÚPSVR Humenné)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11440365   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440336   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    10.10.2014  24.10.2014  23.10.2014 
11440305   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    10.09.2014  16.09.2014  16.9.2014 
11440274   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava 4		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunik.služieb    12.08.2014  22.08.2014  28.8.2014 
11440234   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telek.služieb    11.07.2014  31.07.2014  30.7.2014 
11440196   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  oblasť 35  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    10.06.2014  26.06.2014  27.6.2014 
11440158   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    09.05.2014  28.05.2014  28.5.2014 
11440129   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb    09.04.2014  25.04.2014  24.4.2014 
11440100   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680202  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekom.služieb    11.03.2014  21.03.2014  21.3.2014 
11440060   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava		 35680204  telekomunikačné služby  2045,42 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomun.služieb    10.02.2014  20.02.2014  24.2.2014 
11440238   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  toner - repasácia  2000,39 
vrátane DPH		   63/2014  18.08.2014  22.08.2014  28.8.2014 
61440083   REPO HUMENNÉ, s.r.o.
Ševčenkova 10, 066 01 Humenné		 00689980  pracovné náradie  1991,71 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 03/2014/OE  61/2014  29.07.2014  07.08.2014  6.8.2014 
11440429   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  repasácia tonerov  1971,79 
vrátane DPH		 Zmluva č. 09/2014/OE  114/2014  16.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440429   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  repasácia tonerov  1971,79 
vrátane DPH		 Zmluva č. 09/2014/OE  114/2014  16.12.2014  22.12.2014  22.12.2014 
11440455   Jozef Turcovský
067 23 Hrubov 82		 40119572  výroba stolov a skriniek  1950,00 
bez DPH		   118/2014  29.12.2014  30.12.2014  30.12.2014 
11440437   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  xeragrafický papier  1870,50 
vrátane DPH		 RD č. 20396/2011-IV/5  119/2014  18.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
51440005   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  nákup tonerov  1859,04 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 14309/2011-IV/5 a Dohoda o pristúpení k RD  9/2014/ESF  21.03.2014  09.04.2014  23.4.2014 
51440001   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3		 31327681  toner HP  1859,04 
vrátane DPH		 RD reg.č. 14309/2011-IV/5 a Dohoda o pristúpení k RD  1/2014/ESF  23.01.2014  12.02.2014  7.2.2014 
11440453   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice		 46553860  bezpečnostné služby  1857,82 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/2013    22.12.2014  29.12.2014  29.12.2014 
11440293   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice		 46553860  bezpečnostné služby  1857,82 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/2013    04.09.2014  16.09.2014  29.9.2014 
11440178   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice		 46553860  bezpečnostné služby  1857,82 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/2013    28.05.2014  06.06.2014  5.6.2014 
11440260   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  toner  1848,84 
vrátane DPH		 Kúpna zmluva č. 5  64/2014  05.08.2014  19.08.2014  19.8.2014 
11440142   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice		 46553860  bezpečnostné služby  1832,38 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/2013    23.04.2014  29.04.2014  29.4.2014 
11440427   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice		 46553860  bezpečnostné služby  1806,92 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/2013    15.12.2014  18.12.2014  18.12.2014 
11440369   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen		 31628605  kopírovací papier  1785,00 
vrátane DPH		 RD č.20396/2011-VI/5  100/2014  10.11.2014  26.11.2014  25.11.2014 
11440383   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice		 46553860  bezpečnostné služby  1781,47 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/2013    14.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440383   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice		 46553860  bezpečnostné služby  1781,47 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/2013    14.11.2014  21.11.2014  21.11.2014 
11440331   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice		 46553860  bezpečnostné služby  1781,47 
vrátane DPH		 Zmuva č. 3/2013 o poskytovaní strážnej služby    08.10.2014  22.10.2014  23.10.2014 
11440268   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice		 46553860  bezpečnostné služby  1781,47 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/2013 o poskytovaní strážnej služby a ochrany objektu    11.08.2014  19.08.2014  19.8.2014 
11440156   D P A Security, s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice		 46553860  bezpečnostné služby  1781,47 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/2013    07.05.2014  20.05.2014  19.5.2014 
11440232   DPA Security s.r.o.
Rozvojová 2, 040 01 Košice		 46553860  bezpečnostné služby 6/2014  1756,02 
vrátane DPH		 Zmluva č. 3/2013    09.07.2014  25.07.2014  28.7.2014 
11440013   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  dodávka tepla  1721,16 
vrátane DPH		 Zml. č. 901    08.01.2014  16.01.2014  15.1.2014 
51440012   IVAKS s.r.o.
Radlinského 36/B, 811 07 Bratislava		 31404049  VzPrTP - Pracovník v službách a obchode  1680,00 
bez DPH		 Dohoda o poskytovaní služieb č. 4/§46/2014/NPIII-2/B    05.05.2014  22.05.2014  26.5.2014 
11440449   Krídla, s.r.o.
Mierova 94, 066 01 Humenné		 36466778  otočná stolička  1649,99 
vrátane DPH		   129/2014  22.12.2014  23.12.2014  23.12.2014 
11440227   Ikaro s.r.o.
Okružná 32, 080 01 Prešov		 31656544  multifunkčné zariadenia  1646,40 
vrátane DPH		 Zmluva č. 01/2014/OE    09.07.2014  14.07.2014  14.7.2014 
11440359   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  1603,78 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    04.11.2014  13.11.2014  21.11.2014 
11440359   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice		 36570460  vodné, stočné  1603,78 
vrátane DPH		 Zmluva č. 20-000002695PO2007    04.11.2014  13.11.2014  21.11.2014 
11440066   Teplo GGE s.r.o.
Rozkvet 2058/125, 017 01 Považská Bystrica		 36012424  dodávka tepla  1595,41 
vrátane DPH		 Zmluva č. 901    12.02.2014  20.02.2014  24.2.2014 
11440042   D P A Security, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice - Staré mesto		 46553860  bezpečnostné služby  1526,98 
bez DPH		 Zmluva č. 3/2013    03.02.2014  12.02.2014  7.2.2014 
11440395   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  el.energia  1508,16 
vrátane DPH		 Zmuva č. 4079/2013    03.12.2014  08.12.2014  9.12.2014 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Humenné

Tlačiť